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Ajuntament del Pinós

Información para el contratante

Consulte los expedientes de contrato mayor abiertos

En esta sección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 3/2.011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluyen los datos e informaciones referentes a la actividad contractual del Ayuntamiento de Pinoso, tales como los anuncios de información previa contemplados en el artículo 141 del TRLCSP, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones programadas, los contratos adjudicados y los procedimientos anulados.

LICITANDO

Bienes

Expediente Titulo Importe
6028/2023 P.A 02/2023 CONCESIÓN USO SERVICIO BAR/CAFETERÍA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 27.016,80
8642/2022 NUEVO ARRENDAMIENTO NAVE 6 PIM EL CABEÇO 3.000,00
60,34 ENAJENACIÓN SUBASTA PÚBLICA BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL POLÍGONO MÁRMOL 0
1996/2020 INTERESADO ADQUIRIR PARCELA B1 DEL POLIG. INDUSTRIAL DEL MARMOL, SOLICITUD PRECIOS 0
7404/2019 SUBASTA DE PLAZA DE GARAJE 1.210,00

Convenios y Contratos Privados

Expediente Titulo Importe
6001/2024 CONTRATO ARRENDAMIENTO NAVE 5 POLÍGONO INDUSTRIAL 6.720,00
1421/2022 CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO CASETA Nº 6 MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 5.400,00
552/2022 ARRENDAMIENTO NAVE 6 POLIGONO IND. EL CABEÇO 30.000,00

Obras

Expediente Titulo Importe
7663/2024 PASO 14/2024 OBRAS PIM MONTE COTO 155.495,35
2862/2023 PASO 05/2023 OBRAS RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN CL. ELDA Y VIARIO ANEXO 123.966,94
3296/2023 PASO 07/2023 OBRAS REPAVIMENTACIÓN CAMINO DEL PRADO 126.980,44
2519/2023 PASO 04/2023 OBRAS AMPLIACIÓN CONTENCION TALUD CAMPO FUTBOL Y MEJORA ENTORNOS ANEXOS POLIDEPORTIVO 51.852,91
220220009399 PASO 2/2022 OBRAS MERCADO PLANIFICA 316.285,29
1836/2022 PASO 1/2022 OBRAS PLAZA SANCHIZ GUARNER 114.491,73
3333/2021 PASO 4/2021 OBRAS CASA DON PEDRO 412.380,62
3707/2019 P.A.S.O 7/2019 OBRAS CEIP SAN ANTON 747.635,79
3706/2019 P.A.S.O 6/2019 OBRAS SANTA CATALINA 244.122,09
3409/2019 P.A.S.O 5/2019 OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA CAMPO DE FÚTBOL 302.202,00
1924/2019 1.P.A.S.O 1924/2019 OBRAS CUBIERTA ESCUELA INFANTIL 255.632,34

Servicios

Expediente Titulo Importe
8562/2024 PA 13/2024 SERVICIO OMIC 2.479,34
9440/2024 P.A 12/2024 SERVICIOS LIMPIEZA CEIP SAN ANTÓN 72.000,00
9415/2024 P.A 10/2024 SERVICIOS GESTIÓN DE NÓMINA 55.188,00
6431/2024 P.A 2/2024 SERVICIO ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS T.M DE PINOSO (CASCO URBANO Y PEDANÍAS) 104.635,40
6815/2024 P.A 03/2024 SERVICIO Y SUMINISTRO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 49.586,00
7263/2024 P.A 04/2024 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 76.909,70
5324/2024 PASO 09/2024 SERV PROFESORADO CURSOS Y TALLERES CENTRO CULTURAL 45.246,00
220240005684 PASO 08/2024 SERV EXTRAORDINARIO RECOGIDA RSU, LIMPIEZA ESPECIAL Y BALDEO FIESTAS PATRONALES 0
220240002989 P.A 03/2023 SERVICIOS TELEFONÍA 164.676,52
10159/2023 P.A 10/2023 SERVICIO Y TRANSPORTE RSU PEDANÍAS, EXTRARRADIO Y DISEMINADOS 56.317,46
220240002225 PASO 19/2023 SERVICIO DE CONTROL DE CLORO AGUA CONSUMO HUMANO Y LECTURA DE CONTADORES 37.041,84
220240003956 P.A 05/2023 SERVICIO LIMPIEZA CEIP SAN ANTÓN 57.600,00
220239000008 PASO 14/2023 SERVICIOS DOCENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESCUELAS MUNICIPALES 46.475,20
220230004500/4501 PASO 08/2023 SERVCIO ACTIVIDADES ACUÁTICAS, VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO ACUÁTICO Y CONSERJERÍA 40.940,40
992/2023 P.A 01/2023 SERVICIOS ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA LETRADA 53.000,00
220239000010 PASO 03/2023 SERVICIO TRATAMIENTO Y PODA ARBOLADO Y LIMPIEZA HIERBA CALLES T.M PINOSO 36.347,11
370/2023 PASO 01/2023 SERVICIO ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA SALUD 0
220230000431 PASO 12/2022 SERVICIOS PROFESORES CURSOS Y TALLERES CENTRO CULTURAL 38.451,00
220229000004 PASO 3/2022 SERVICIO CONSULTORÍA CONTROL FINANCIERO 0
220230000431 PASO 7/2022 SERV MONITORES OCIOTECAS 18.725,00

Suministro mediante modalidad de renting

Expediente Titulo Importe
220240000623 PASO 13/2022 ARRENDAMIENTO VEHÍCULO AMBULANCIA 11.400,00

Suministros

Expediente Titulo Importe
10048/2024 PASO 17/2024 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS 42.809,00
8052/2024 PASO 15/2024 SUMINISTRO GASÓLEO B COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES 46.281,00
4441/2024 PASO 04/2024 SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN VIARIA 16.528,92
220240000626 PASO 06/2023 SUMINISTRO CLORO PISCINAS(MAYO-OCTUBRE 2023) 8.969,80
220230000186/241/187 multi PASO 11/2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS 0
220240000054 PASO 10/2022 SUMINISTRO RENTING VEHÍCULO POLICIAL 14.400,00
220230000861 MULTI PASO 4/2022 SUMINISTRO SISTEMAS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO 29.628,00
220230000185 multi PASO 8/2022 SUMINISTRO GASÓLEO B COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES 42.975,20
4422/2019 P.A. 3/2019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CALEFACCIÓN (lote 1º: gasóleo B calefacción edificios públicos) 193.388,40

OTROS

HISTORICO

Bienes

Expediente Titulo Importe
8692/2022 P.A 6/2022 PRIMERA PRÓRROGA CONCESIÓN USO PRIVATIVO EXPLOTACIÓN 3 PISTAS PÁDEL 0
3220/2018 SOLICITUD ALQUILER NAVE EN EL POLIGONO INDUSTRIAL 12.960,00

Contratos Menores

Expediente Titulo Importe
220200000310 CM 16 2020 CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MERCADO 0
220200000269** CM 15.2020 CONTRATO SERVICO MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN VARIOS EDIFICIOS 0
220200000267 CM 14.2020 CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS 0
220200000266 CM 13.2020 CONTRATO SERVICIO DE USO Y MANTENIMIENTO GESTDOC 360 0
220200000015 CM 9.2020 CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA ESCUELAS DEPORTIVAS 0
220200000053 CM 8.2020 CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN TEATRO AUDITORIO 0
220200000052 CM 7.2020 CONTRATO CLASES TALLER DE PINTURA ADULTOS Y NIÑOS 0
28/2020 CM 6.2020 CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL 0
220200000080 CM 5.2020 CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD E INCENDIO CENTRO CULTURAL 0
220200000050 CM 4.2020 CONTRATO CLASES DE ROBÓTICA 0
13/2020 CM 3.2020 CONTRATO CLASES TALLER DE INFORMÁTICA 0
220200000048 CM 2.2020 CONTRATO MANTENIMIENTO PARTE TÉCNICA TEATRO AUDITORIO 0
486/2018 CM 10/2018 SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO MUJER 6.124,00

Convenios y Contratos Privados

Expediente Titulo Importe
6988/2022 P.A 5/2022 CONVENIO MARCO IBERDROLA ENERGIA ELECTRICA AMS6O-006/2022 0
4696/2020 P.A 5/2020 SEGUROS CONVENIO MARCO DIP 25.893,98

Obras

Expediente Titulo Importe
220220008794 CM 103 REPARACIÓN DEFICIENCIAS COLECTOR DE SALIDA EDAR PINOSO 0
220220002774 CM 078 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA PORTABLE Y OTROS DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 0
220220002773 CM 077 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA PORTABLE Y OTROS DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 0
220220002772 CM 076 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA PORTABLE Y OTROS DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 0
2175/2022 CM 053/2022 DESIERTO (OBRAS CONTENCIÓN TALUD PLAN + DEPORTE) 0
220220008692 PNSP 4/2022 OBRAS PLAZA SANCHIZ GUARNER 114.491,73
rc 220210012241 CM 073 OBRAS CONTENCIÓN TALUD CAMPO DE FÚTBOL (PLAN + DEPORTE 2021) 0
220220007180 CM 051 OBRAS TORRE RELOJ (PLAN + CERCA) 0
220210012241 CM 050 OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA FRONTÓN (PLAN + DEPORTE) 0
220210011480 CM 125 PLACAS SOLARES IVACE 0
7139/2021 CM 123 NICHOS CEMENTERIO + CERCA 0
7135/2021 CM 122 OBRAS CAMINOS RURALES + CERCA 0
7134/2021 CM 121 OBRAS CENTRO 3º EDAD + CERCA 0
220210008507 CM 115 TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DE LOS HUERTOS URBANOS (INVERSIÓN VALLADO HUERTOS URBANOS). FASE 2 0
220219000012 PNSP 3/2021 OBRAS CASA DON PEDRO 404.792,82
4182/2021 PASO 6/2021 OBRAS POLIGONO INDUSTRIAL DEL MÁRMOL 179.221,68
220200011201 PASO 3/2020 RENOVACION ALUMBRADO PÚBL EXTERIOR 114.847,11
6999/2019 P.A.S.O 09/2019 OBRAS POLIGONO INDUSTRIAL 228.257,85
CM 19/2019 CM 19.2019 OBRAS DE EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE ACEQUIA DE DRENAJE EN EL PRADO Y EL RODRIGUILLO 32.938,02
CM 18/2018 CM 18/2018 DE OBRAS DE REALIZACIÓN DE 88 COLUMBARIOS 16.491,49
7731/2018 CM 25/2018 OBRAS IES PLAN EDIFICANT 27.005,68
CM 26/2018 CM 26/2018 INSTALACIÓN DE RED DE AGUA DE PAREDÓN A RASPAY 37.422,00
CM 27/2018 CM 27/2018 OBRAS PARA INSTALACIÓN GRUPOS PRESION PARA TUBERÍA ABASTECIMIENTO DE PAREDÓN A RASPAY ... POR IMPORTE DE 19.359,75 15.999,75

Servicios

Expediente Titulo Importe
8475/2024 PNSP 5/2024 SERVICIO CORREOS 6.000,00
220240006403 PASO 13/2024 PRIMERA PRÓRROGASERVICIO PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 44.151,44
220240005682 PNSP 4/2024 SERVICIOS ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES 2024 34.700,00
5658/2024 PNSP 3/2024 SERVICIO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA CONCIERTO 4 AGOSTO FIESTAS PATRONALES 22.200,00
5697/2024 PASO 11/2024 2º PRORROGA SERV CONSULTORÍA CONTROL FINANCIERO - FAURA-CASAS 9.559,00
220240004627 PASO 10/2024 2º PRÓRROGA ESCUELAS DEPORT VACACIONALES(OCIOTECAS VERANO, NAVIDAD Y SEMANA SANTA) 19.294,00
220240004379 P.A 01/2024 SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE RSU PEDANÍAS 72.727,27
220240003948/3949 PNSP 1/2024 SERVICIO ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA 20.000,00
220240004137 PNSP 2/2024 SERVICIO MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 220.000,00
220240005007 PASO 3/2024 SERV TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RESIDUOS Y VOLUMINOSOS ECOPARQUE 40.000,00
220240003615 PASO 7/2024 1º PRÓRROGA SERV TRATAMIENTO Y PODA ARBOLADO 25.083,34
220240003616 PASO 5/2024 ÚNICA PRÓRROGA SERV PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS DEPORTIVAS, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y CONSERJERÍA 47.833,60
220240002879 PASO 1/2024 SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL 20.000,00
10158/2023 PASO 17/2023 SERVICIO TRATAMIENTO ANTIVECTORIALES 127.307,36
220240000005/220240000004 P.A 07 PRÓRROGA SEGUROS EDIFICIOS CONVENIO DIP 18.483,09
220239000018 P.A 06/2023 PRÓRROGA SEGUROS RC/RP CONVENIO DIP 19.492,96
11074/2023 P.A 09/2023 SEGUROS VEHÍCULOS CONVENIO MARCO DIP 10.713,10
220239000009 PASO 13/2023 ÚNICA PRÓRROGA SERVICIO PROFESORADO CURSOS CENTRO CULTURAL 0
220239000005 PASO 11/2023 SEGUNDA PRORROGA SERVICIOS TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y VOLUMINOSOS DOMÉSTICOS 0
6602/2023 PNSP 2/2023 SERVICIO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA ÚNICA FIESTAS PATRONALES PINOSO 2023 28.650,00
220239000002 PASO 09 PRIMERA PRÓRROGA SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS VACACIONALES 19.294,00
220239000001 PNSP 1/2023 SEGUNDA PRORROGA APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.548,50
220230003331 CM 009 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE ENERO A JUNIO 0
220230003192 CM 008 SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES SIN DUEÑO CONOCIDO O ABANDONADOS AÑO 2023 0
220230010332 CM 006 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN SONDEOS Y ELEVACIONES AGUA AÑO 2023 0
220230002644 CM 005 ANÁLISIS DE EFLUENTE DE LA E.D.A.R. DE PINOSO AÑO 2023 0
220230000201 multi CM 004 POLIZAS SEGUROS VEHICULOS Y ACCIDENTES CORPORACION Y PROTECCION CIVIL AÑO 2023 0
220230000200/220230000374 CM 003 POLIZAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES PARA AÑO 2023 0
220230000348 CM 002 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL 0
220230000199/220230000426 CM 001 POLIZAS SEGUROS VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONAL VOLUNTARIADO AMBIENTAL AÑO 2023 0
220230000197 CM 108 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA RADIO PINOSO 2023 0
220220011035 CM 107 PUESTA EN MARCHA CAMPAÑA BONO CONSUMO NAVIDAD 0
220230003193 CM 106 SERVICIOS TÉCNICOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA MERCADO MUNI 0
RC 220220008804/220220008985 CM 105 SERVICIO DECORACIÓN NAVIDEÑA AYUNTAMIENTO DE PINOSO 0
220220009587 CM 104 SERVICIOS TÉCNICOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN PLAZA SANCHÍS GUARNER 0
220220008520 CM 102 REDACCIÓN PROYECTO "URBANIZACIÓN DE VIALES Y ACCESOS DESDE LA CV-83 AL POL. IND. EL CABEZO 2 0
220220008494 CM 101 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL PARAJE NATURAL MONTE COTO 0
220220011187 CM 100 SERVICIO PUESTA EN MARCHA CAMPAÑA BONO CONSUMO 0
220220006722 CM 099 ALQUILER Y MANTENIMIENTO CANON IR ADV C5535I Nº SERIE XMH1003 Y IR ADV C5535I Nº SERIE XMH10182 (JULIO A OCT.2022) 0
220230005944 CM 098 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA DE DON PEDRO 0
220220006721 multi CM 097 ALQUILER Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUNCION DESDE JULIO A OCT. 2022 0
220220005955 CM 096 PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS EN EL MUNICIPIO DE JUNIO A DICIEMBRE 0
220220008493 CM 095 CREACIÓN SERVICIO MEDIAPROP 0
220220004933 MULTI CM 094 INSPECCIONES TECNICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE JUNIO A DIC. 2022 0
220220010477 CM 093 SERVICIO ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE AGENDA URBANA PARA EL MUNICIPIO DE PINOSO 0
220220010785 CM 091 SERVICIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA TALÚD CAMPO DE FÚTBOL 0
220220003895 CM 085 POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CASA DE CULTURA (ABRIL-DIC)AÑO 2022 0
220220003137 CM 084 POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CEIP SAN ANTON (ABRIL-DIC)AÑO 2022 0
220220003136 CM 083 POR MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CEIP SANTA CATALINA (ABRIL-DIC)AÑO 2022 0
220230000198 MULTI CM 082 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE TRÀFICO 0
220220003155 CM 081 ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ABRIL A JUNIO 0
220220002775 CM 079 MANTENIMIENTO Y REVISION SONDEOS Y ELEVACIONES AGUA 0
220220002771 CM 075 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS DE ABRIL A DICIEMBRE 0
220220002770 CM 074 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS DE ABRIL A DICIEMBRE 0
220220002914 CM 072 PRODUCCION RADIOFONICA CADENA SUPER 20 DESDE ABRIL A DIC. 2022 0
220220003148 CM 065 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 0
220230000176 PNSP 7/2022 SERVICIO MANTENIMIENTO GESDOC Y SEDE ELECTRÓNICA 18.000,00
220230000173 PASO 14/2022 ÚNICA PRÓRROGA SERVICIO CONTROL CLORO Y LECTURA DE CONTADORES 24.550,00
220230000174 PASO 15/2022 ÚNICA PRÓRROGA SERVICIO RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RSU PEDANÍAS, EXTRARRADIO Y DISEMINADOS 48.465,97
220229000005 PNSP 3/2022 SERVICIOS POSTALES, NOTIFICACIONES Y PAQUETERÍA 6.000,00
4966/2022 PNSP 2/2022 SERVICIO REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA ÚNICA FIESTAS PATRONALES 2022 42.100,00
220220001465 CM 052 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE MARZO A DICIEMBRE 0
220230000181 multi CM 049 SERVICIO DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD AÑO 2022 0
220220013307 CM 048 MANTENIMIENTO ANUAL DE SERVIDORES 0
220220000593 CM 042 SERVICIO DE MENSAJES A MÓVILES A TRAVÉS DEL SERVICIO SMS ARENA DE ADD4U AÑO 2022 0
220220000592 CM 041 POR CUOTA ALQUILER Y MANTENMIENTO CALDERA REPSOL POLIDEPORTIVO AÑO 2022 0
220220001267 CM 038 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES SIN DUEÑO O ABANDONADOS DE MARZO A DICIEMBRE 0
220220000197 CM 035 POR SERVICIOS ESCUELA BALLET 0
220220000196 CM 034 POR SERVICIOS DE AUXILIAR 0
220220000095 CM 032 ANALISIS DE EFLUENTE DE LA E.D.A.R. DE PINOSO AÑO 2022 0
220220000110 CM 030 SUSCRIPCIÓN EJEMPLARES PERÍODICO INFORMACIÓN PARA BIBLIOTECA 0
220220000109 CM 029 ACTIVIDADES DOCENTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS 0
220220000195 multi CM 028 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION DESDE FEBRERO HASTA ABRIL 2022 0
220220000200 CM 027 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION CANON IR5530I - 1º Y 2º PLANTA AYTO. PARA 3 MESES/2022 0
220220000108 CM 026 ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCION DESDE ENERO A MARZO 2022 0
220220000194 CM 025 ALQUILER CANON IR ADV C5535I Nº SERIE XMH1003 Y IR ADV C5535I Nº SERIE XMH10182 0
220220000193 CM 024 SERVICIO ADSL Y LINEA 092 DURANTE AÑO 2022 0
220220000198 multi CM 020 INSPECCIONES TECNICAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ENERO A JUNIO 2022 0
220220000020 CM 013 POLIZA SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES AYUNTAMIENTO DE PINOSO AÑO 2022 0
220220000014 CM 012 SUSCRIPCION AL ENTORNO TELEMÁTICO INTRAFIC 0
220220000017/18 CM 011 POLIZAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES PARA AÑO 2022 0

Suministro mediante modalidad de renting

Expediente Titulo Importe
220239000006 PASO 10/2022 PRIMERA PRÓRROGA SUMINISTRO SIST. IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS 0

Suministros

Expediente Titulo Importe
220240005551 PASO 12/2024 SEGUNDA PRÓRROGA SUMINISTRO SISTEMAS IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO 20.347,36
220240004373 PASO 6/2024 1º PRÓRROGA SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA 9.201,75
220240000068 multi/ 220240000604 aguas/5086 POLICIA PASO 16/2023 ÚNICA PRÓRROGA SUMINISTRO GASOIL VEHÍCULOS 0
220240000070 MULTI PASO 15/2023 ÚNICA PRÓRROGA SUMINISTRO GASÓLEO B EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS 0
220230002645 CM 007 SUMINISTRO DE 110 CONTADORES ELSTER S150 DN13 L115 PN16 0
220220004207 CM 092 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PUNTOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE JUNIO A DICIEMBRE 0
220220008984 CM 090 POR AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN EN SUBIDA DEL CABEZO 0
220220003324 multi CM 089 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DESDE ABRIL A DIC1532/161/3230/4312/132/135 0
220220003325 MULTI CM 088 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DESDE ABRIL A DIC.170/171 0
220220003326 CM 087 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DESDE ABRIL A DIC.342 0
220220003327 multi CM 086 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DESDE ABRIL A DIC.920/3371/491/432/330 0
220220002792 CM 080 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REDES AGUAS 0
220220008586 CM 071 SERVICO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS TORRE DEL RELOJ 0
220220003141 CM 069 SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS PARA COCINAS EIM DESDE ABRIL A DICIEMBRE 0
220220001740 CM 068 SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS PARA MERCADO 0
220220001737 CM 067 SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS PARA RADIO PINOSO 0
220220003147 CM 064 SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE INSTALACIONES DE POLICIA 0
220220003146 CM 063 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR EIM 0
220220003145 CM 062 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR 0
220220003144 CM 061 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR EIM 0
220220003143 CM 060 SUMINISTRO VARIADO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDOR EIM DESDE MAYO A JULIO 2022 0
220220003142 CM 059 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PESCADERIA PARA COMEDOR EIM 0
220220001469 CM 058 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION CANON IR5530I - 1º Y 2º PLANTA AYTO. (MAYO-JUNIO) 0
220220001468 CM 057 ALQUILER CANON IR ADV C5535I Nº SERIE XMH1003 Y IR ADV C5535I Nº SERIE XMH10182 (MAYO.JUNIO) 0
220220001467 multi CM 056 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION DESDE MAYO A JUNIO 2022 0
220220001466 multi CM 055 ALQUILER IMPRESORAS MULTIFUNCION DESDE ABRIL A JUNIO 2022 0
220220001734 CM 054 SUMINISTROS VARIOS DE OBJETOS PARA FIESTAS PATRONALES 0
220220000358 CM 046 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR EIM DESDE FEB. HASTA ABRIL 2022 0
220220000596 CM 045 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR DESDE FEB HASTA ABRIL 2022 0
220220000595 CM 044 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR EIM DESDE FEB. HASTA ABRIL 2022 0
220220000594 CM 043 SUMINISTRO VARIADO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDOR EIM DESDE FEB. A ABRIL 2022 0
220220000201 CM 037 SUMINISTRO PRENSA PARA AYUNTAMIENTO 0
220220000199 CM 036 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PESCADERIA PARA COMEDOR EIM 0
220220000094 CM 033 SUMINISTRO DE 15.000 LITROS DE HIPOCLORITO CÁLCICO PARA INCORPORAR AL AGUA DE COSUMO HUMANO AÑO 2022 0
220220000096 CM 031 SUMINISTRO DE 50 CONTADORES ELSTER S150 DN13 L115 PN16 AF Y CONEXIONES DN 13 ROSCA GAS 0
395/2022 CM 019 SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2022 0
220219000011 CM 113/2021 SUMINISTRO ARRENDAMIENTO VEHÍCULO AMBULANCIA 0
220210007452 CM 107 POR ALQUILER FUENTES DE AGUA EN 1º PLANTA Y ENTRADA AYUNTAMIENTO 0
220210006295 CM 102 SUMINISTRO DE ARENA PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2021 0
220210003485 CM 096 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ZONAS RURALES 0
220210000053 multi P.A 4/2020 1º PRORROGA SUMINISTRO CALEFACCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 23.501,00
220210000052/3278 MULTI P.A 3/2020 1º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL 54.499,00
220210001754 CM 090 SUMINISTRO HORMIGON PARA LA VÍA PÚBLICA 0
220210001756 CM 091 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE SUPERMERCADO PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210001767 CM 092 SUMINISTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO REDES AGUAS DESDE MARZO A DICIEMBRE 2021 0
220210001454 CM 084 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE OBRAS 2021 0
220210001453 CM 083 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SERVICIO DE OBRAS 2021 0
220210000702 CM 078 SUMINISTRO DE AGUA 0
220210000701 CM 077 SUMINSITRO DE AGUA 0
220210000699 CM 075 SUMINISTRO DE CONTADORES 0
220210000697 CM 072 SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE VIVERO PARA JARDINES MUNICIPALES DE FEBRERO A DICIEMBRE 0
220210000696 CM 071 SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE INSTALACIONES DE POLICIA DURANTE EL AÑO 2021 0
220210000485 CM 063 SUMINISTRO DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS AÑO 2021 0
220210000484 CM 062 SUMINISTRO DE GAS PARA CALDERA INSTALACIONES DEPORTIVAS 0
220210000487 CM 061 SUMINISTRO DE ARENA PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS 0
220210000615 CM 058 SUMINISTRO PRENSA PARA AYUNTAMIENTO 0
220210000280 MULTI CM 052 SUMINISTRAR MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA DURANTE EL AÑO 2021 0
220210000612 CM 051 SUMINISTRAR MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA DURANTE EL AÑO 2021 0
220210000483 CM 050 SUMINISTRO MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS 0
220210000274 CM 031 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210000275 CM 038 SUMINISTRO DE 15.000 LITROS DE HIPOCLORITO CÁLCICO PARA INCORPORAR AL AGUA DE COSUMO HUMANO AÑO 2021 0
220210000212 multi CM 036 SUMINISTRO DE BOMBONAS DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AÑO 2021 0
220210000211 CM 035 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210000210 CM 034 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210000209 CM 032 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CARNICERIA PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210000190 CM 030 SUMINISTRO VARIADO DE VERDURAS Y FRUTAS PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
220210000181 CM 029 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PESCADERIA PARA COMEDOR EIM AÑO 2021 0
3540/2020 P.A 2 /2020 SUMINISTRO ELECTRICO CV IBERDROLA 0
220190011768 CM 31.2019 SUMINISTRO ADQUISICIÓN MARQUINARIA BAR POLIDEPORTIVO 14.460,00
CM 12/2019 CM 12.2019 CONTRATO HIPOCLORITO CÁLCICO ... POR IMPORTE DE 9.608,61 € 7.941,00
1739/2018 CM 16/2018 SUMINISTRO ADQUISICION MAQUINARIA DEPORTIVA 15.600,00
220190002939 CM 33/2018 ARRENDAMIENTO AMBULANCIA 8.500,00
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