Objeto |
NIF/CIF |
Empresa |
Importe |
Tipo |
PRESUPUESTO Nº 105/2024 POR 3 CHALECOS TC ANTIBALAS por importe de 1.815,15 |
B39644414 |
"CORRSERVIC CAZA |
1.815,15 € |
2. Servicios |
PRES 45 POR REPARACIÓN PUERTA CORREDERA Y LATERAL DEL VEHÍCULO 1709LWT por importe de 201,22 |
44766911X |
ABELLAN LOZANO, JUAN |
201,22 € |
2. Servicios |
ppto 1 por actuación Duo Diana por importe de 480,36 |
B65714677 |
ACTURA ART GLOBAL SL |
480,36 € |
2. Servicios |
PPTO 1/2024 POR Actuación Certamen Poesia por importe de 601.37 |
B65714677 |
ACTURA ART GLOBAL SL |
601,37 € |
2. Servicios |
ppto 1 por actuación verano 2024 por importe de 635,81 |
B65714677 |
ACTURA ART GLOBAL SL |
635,81 € |
2. Servicios |
ppto 14 por paquete de 2.500 sms envios desde Gestdoc por importe de 181,50 |
B84428879 |
ADD4U Soluciones para Gestión y Desarrollo SL |
181,50 € |
2. Servicios |
Presupuesto nº 2 7 4 8 6 Set mancuernas redondas por importe de 993,43 |
B82946971 |
AEMA SPORTING GOODS S.L. |
993,43 € |
3. Suministros |
ppto 15 por derechos editor por importe de 126,51 |
U87718094 |
AGEDI-AIE UTE |
126,51 € |
2. Servicios |
PPTO 612/ 2024 E21 VALORACIÓN DEL EVENTO POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS por importe de 90,83 |
U87718094 |
AGEDI-AIE UTE |
90,83 € |
2. Servicios |
PPTO 449/2024 POR DERECHOS EDITOR CONCURSO DE COREOGRAFÍAS por importe de 96,63 |
U87718094 |
AGEDI-AIE UTE |
96,63 € |
2. Servicios |
PRES 23769 POR SUMINISTRO DE 80 M3 DE HM-20/B/20 I PARA ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS por importe de 7.598,80 |
B03138096 |
AGLOMERADOS DEL SURESTE S.L.U. |
7.598,80 € |
3. Suministros |
ppto 1 por actuación en la Paella y mascletá Feria y Fiestas 2024 por importe de 700,00 |
G72880842 |
Agrupació musical Huí S’arma (Xaranga elsTerroristes) |
700,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 1 POR VARIAS ACTUACIONES EN FIESTAS 2024 por importe de 750,00 |
G19929165 |
Agrupació musical Quina Baska |
750,00 € |
2. Servicios |
ppto por participación desfile de la trobada día 28.04.24 por importe de 400,00 |
G53125530 |
AGRUPACION RONDALLA CORAL MONTE DE LA SAL |
400,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR ACTUACION RONDALLA MONTE DE LA SAL, EVENTO CULTURAL por importe de 200,00 |
G53125530 |
AGRUPACION RONDALLA CORAL MONTE DE LA SAL |
200,00 € |
2. Servicios |
ppto por varias actuaciones en fiestas por importe de 660,00 |
G53125530 |
AGRUPACION RONDALLA CORAL MONTE DE LA SAL |
660,00 € |
2. Servicios |
ppto por actividades participación en la Trobada 2024 por importe de 190,00 |
G53125530 |
AGRUPACION RONDALLA CORAL MONTE DE LA SAL |
190,00 € |
2. Servicios |
ppto por actuaciones Cançons a la fresca y actividades culturales por importe de 1000,00 |
G53125530 |
AGRUPACION RONDALLA CORAL MONTE DE LA SAL |
1.000,00 € |
2. Servicios |
PROPUESTA PARA ASISTENCIA DE REDACCIÓN DE PLIEGOS TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE DIVERSOS CONTRATOS DE por importe de 11.737,00 |
B54716881 |
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. |
11.737,00 € |
2. Servicios |
PRES POR REDACCIÓN DE MEMORIA PARA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN IVACE Y REDACCIÓN DE PROYECTO PARA MEJORA por importe de 1.089,00 |
B54716881 |
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. |
1.089,00 € |
2. Servicios |
PROPUESTA SERVICIO TÉCNICO PARA ASISTENCIA DE REDACCIÓN DE MEMORIA PARA SOLICITUD SUBVENCIÓN IVACE por importe de 11.845,90 |
B54716881 |
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L. |
11.845,90 € |
2. Servicios |
PPTO 42 POR Espectacle musical didàctic “Estellés a cau d’orella” de Pau Alabajos el dia 21 de novem por importe de 694,74 |
53204209B |
ALABAJOS FERRER PAU |
694,74 € |
2. Servicios |
ppto 9 por varios libros para Biblioteca por importe de 308,46 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
308,46 € |
3. Suministros |
PPTO 7 POR ARREGLO ESCENARIO por importe de 134,58 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
134,58 € |
3. Suministros |
PPTO 3 por varios materiales para actividades Igualdad por importe de 92,99 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
92,99 € |
3. Suministros |
PPTO 4 POR BOLSAS CHUCHES por importe de 225,97 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
225,97 € |
3. Suministros |
PPTO 11 POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA CENTRO CULTURAL por importe de 42,27 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
42,27 € |
3. Suministros |
PPTO 8 POR VARIOS LIBROS PARA BIBLIOTECA por importe de 627,82 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
627,82 € |
3. Suministros |
ppto 16 por varios materiales señalización para inst. deport |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
126,25 € |
3. Suministros |
PPTO 14 POR XECS PREMIS ACTIVITATS BIBLIOTECA por importe de 100,01 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
100,01 € |
3. Suministros |
ppto 21 por tempera liquida y rodillo por importe de 24,02 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
24,02 € |
3. Suministros |
PPTO 10 POR 20 CARTEL A3 (impresión color+ papel brillo) por importe de 16,34 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
16,34 € |
3. Suministros |
ppto 18 por paquetes folios A3 y etiquetas por importe de 104,73 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
104,73 € |
3. Suministros |
PPTO 15 POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA FPA por import |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
24,03 € |
3. Suministros |
PPTO 23 por varios detalles y chuches por importe de 126,45 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
126,45 € |
3. Suministros |
PPTO 12 POR 5 PAQ. PAPEL A3 NAVIGATOR por importe de 89,79 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
89,79 € |
3. Suministros |
PPTO 34 POR VARIOS ARTICULOS PAPELERÍA TALLER ADOLESCENTES por importe de 166,24 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
166,24 € |
3. Suministros |
PPTO 19 POR VARIOS MATERIALES PAPELERIA PARA TALLER DE MENORES por importe de 78,81 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
78,81 € |
3. Suministros |
PPTO 27 POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA por importe de 285,58 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
285,58 € |
3. Suministros |
PPTO 13 por varios materiales de papelería para taller menores por importe de 135,24 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
135,24 € |
3. Suministros |
PPTO 20 POR VARIOS MATERIALES ESCOLARES PARA EIM por importe de 87,80 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
87,80 € |
3. Suministros |
PRES 17 POR 10 PATINETES Y 10 CASCOS DE SEGURIDAD PARA CAMPAÑA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE por importe de 1.089,00 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
1.089,00 € |
3. Suministros |
PPTO 22 POR VARIOS MATERIALES DE PAPELERÍA PARA TALLER DE MENORES por importe de 54,20 |
44770594J |
ALBERT GARCIA, CAROLINA |
54,20 € |
3. Suministros |
PPTO 1 POR ACTIVIDAD IES SEMANA DE LA SALUD por importe de 450,00 |
22126697F |
ALBERT MAESTRE, MARIA CARMEN |
450,00 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO CERTAMEN MAXI BANEGAS por importe de 298,39 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
298,39 € |
3. Suministros |
ppto por varios alimentos para Semana Gastronómica por importe de 67,53 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
67,53 € |
3. Suministros |
ppto por varios alimentos para CUINA DIDACTICA por importe de 49,05 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
49,05 € |
3. Suministros |
ppto por varios productos para sorteo por importe de 52,60 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
52,60 € |
3. Suministros |
ppto por talleres alimentación Jornada Intercultural por importe de 98,98 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
98,98 € |
3. Suministros |
ppto por varios productos para talleres gastronómicos por importe de 113,75 |
29047712T |
ALBERT RODENAS, JOSE JUAN |
113,75 € |
3. Suministros |
PPTO POR 10 MENUS CONCERTADOS por importe de 450,00 |
44765046P |
ALFONSO SALAR, FRANCISCO JAVIER |
450,00 € |
1. Obras |
PROFORMA AGP158-24Servicio de paella gigante por importe de 2516,25 |
B44725711 |
ALIMENTOS GOURMET DEL MEDITARRENEO SL |
2.516,25 € |
2. Servicios |
PPTO 1 por XARRADA “PATRIMONI EN GUERRA. EL PAPER DEL RESTAURADOR PINOSER VICENTE JOVER PICÓ EN L'EV por importe de 115,00 |
20525815V |
ALMARCHA OCHOA, JORGE |
115,00 € |
2. Servicios |
PRES POR TRABAJOS Y HONORARIOS PARA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº |
22008285E |
ALONSO MAS, LUCAS |
8.300,00 € |
2. Servicios |
ppto 37 por CINEMA AL CARRRER C/ SILLAS 5 de julio en Jardín Municipal por importe de 463,79 |
B03519584 |
ALSON ESPECTACULOS S.L. |
463,79 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR TALLER ARREGLOS- ADORNOS NAVIDAD por importe de 500,00 |
G53125779 |
AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES Y USUARIOS |
500,00 € |
2. Servicios |
PPTO 126 por Servicio de ambulancia para el evento, SUELTA DE VAQUILLAS por importe de 6710,00 |
B72606247 |
AMBULANCIAS COSTABLANCA SLU |
6.710,00 € |
2. Servicios |
ppto 634 por rollo mantel por importe de 58,00 |
48499709T |
AMOROS HERRERO, MARIA LUZ |
58,00 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 231 POR 50 TORNILLOS PARA SEÑALES SEMANA SANTA por importe de 35,50 |
48499709T |
AMOROS HERRERO, MARIA LUZ |
35,50 € |
2. Servicios |
ppto 1 por Taller Juventud por importe de 55,00 |
G54664545 |
AMPA C.P. SAN ANTON EL JARDIN |
55,00 € |
2. Servicios |
PPTO 016/2024 instalación eventual de tomas de corriente para iluminación, sonido y tomas de corrien por importe de 302,50 |
B42509653 |
AMPERTEC ENERGY SL |
302,50 € |
2. Servicios |
PPTO 106/2024 Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión para una instalación receptora por importe de 302,50 |
B42509653 |
AMPERTEC ENERGY SL |
302,50 € |
2. Servicios |
PRES 456 POR 8 RUEDAS PARA CONTENEDOR DE 800L, 8 RUEDAS CON FRENO PARA CONTENEDOR DE 800 L por importe de 330,63 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
330,63 € |
3. Suministros |
PRES 704 POR ROLLOS DE BOLSA PE. NEGRO RECUPERADO por importe de 148,16 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
148,16 € |
3. Suministros |
PRES 197 POR SUMINISTRO DE 10 CONTENEDORES 800 L. GRIS ANTRACITA RAL 7016 por importe de 2.349,30 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
2.349,30 € |
3. Suministros |
PRES 908 POR ROLLOS DE BOLSAS NEGRAS por importe de 170,61 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
170,61 € |
3. Suministros |
PRES 607 POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 12 CONTENEDORES DE 800 L. GRIS ANTRACITA Y AZUL por importe de 2.999,99 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
2.999,99 € |
3. Suministros |
PRES 865 POR SUMINISTRO DE 12 CONTENEDORES 800 L GRIS ANTRACITA por importe de 2.948,81 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
2.948,81 € |
3. Suministros |
PRES 1011 SUMINISTRO DE PULSERAS REFLECTANTES PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 424,71 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
424,71 € |
3. Suministros |
PRES 1066 POR SUMINISTRO DE 10 CONTENEDORES DE 800 L GRIS por importe de 2.795,57 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
2.795,57 € |
3. Suministros |
PRES 973 POR SUMINISTRO DE 8 CONTENEDORES DE 800 L. VERDE por importe de 1.909,90 |
B62604806 |
AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL |
1.909,90 € |
3. Suministros |
PPTO 1/2023 POR ACTUACION NAVIDAD por importe de 484,00 |
48472674J |
ANDRES GASCON, DAVID |
484,00 € |
2. Servicios |
PPTO 5 POR VARIOS EJEMPLARES por importe de 125,08 |
44770335F |
ANGELA BOJ PEREZ |
125,08 € |
3. Suministros |
PPTO 06 POR Sesión Cuentacuentos para niños y niñas a partir de 2 años. Fecha: Lunes 16 de septiembr por importe de 159,00 |
44770335F |
ANGELA BOJ PEREZ |
159,00 € |
2. Servicios |
PRES 24.114 POR HORMIGÓN HM-20/F/20/l PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS por importe de 1.234,20 |
B73557779 |
ARIDOS Y HORMIGONES CUTILLAS, S.L. |
1.234,20 € |
3. Suministros |
PPTO 2/2024 por 4 libros-catálogo "Dones de la república fent història" por importe de 41,14 |
J96566088 |
ART I COMPOSICIO SC |
41,14 € |
3. Suministros |
ppto 3/2024 por Cesión exposición "Dones de la República Fent història" por importe de 125,88 |
J96566088 |
ART I COMPOSICIO SC |
125,88 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR ORGANIZACIÓN DE LA BANYA FIESTAS 2024 por importe de 250,00 |
G53412755 |
ASOCIACIÓN CAP LIMIT |
250,00 € |
2. Servicios |
PPTO PROMOCION MOSTRA DE LA CUINA DEL PINÓS por importe de 211,75 |
G03256252 |
ASOCIACION CULTURAL UPANEL |
211,75 € |
2. Servicios |
PPTO POR PUBLICIDAD VILLAZGO 2024 por importe de 211,75 |
G03256252 |
ASOCIACION CULTURAL UPANEL |
211,75 € |
2. Servicios |
ppto P24/174 por COBERTURA SANITARIA EN EL EVENTO SUBIDA NOCTURNA REPETIDOR 2024 por importe de 105,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
105,00 € |
2. Servicios |
ppto P24/120 COBERTURA SANITARIA EN PINOSO EN EL EVENTO SUBIDA A LA FÁTIMA por importe de 315,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
315,00 € |
2. Servicios |
PPTO P23/477 POR COBERTURA SANITARIA EN EL EVENTO DÍA DEL VILLAZGO 1,000000 185,0000 DOMINGO 18 FEBR por importe de 185,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
185,00 € |
2. Servicios |
PPTO 373 POR SERVICIOS EN FIESTAS DE AMBULANCIA por importe de 3600,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
3.600,00 € |
2. Servicios |
PPTO P24/208 POR CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EN EL MANEJO DEL DESA por importe de 280,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
280,00 € |
2. Servicios |
PPTO 283 POR COBERTURA SANITARIA EN EL EVENTO DEPORTIVO por importe de 210,00 |
G53711271 |
ASOCIACION DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE |
210,00 € |
2. Servicios |
PPTO F03 POR CUENTACUENTOS TEATRALIZADO por importe de 330,00 |
G54525423 |
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUENTOS |
330,00 € |
2. Servicios |
PROFORMA 01 POR Representación de la obra de comedia musical “TODOS A DELETREAR” a cargo de la Coral por importe de 600,00 |
G73496010 |
ASOCIACION JUVENIN CORAL DITIRAMBO DE MURCIA |
600,00 € |
2. Servicios |
ppto por Concierto de la orquesta de Cámara de Elda , junto al tenor José Manuel Más por importe de 2100,00 |
G03579513 |
ASOCIACION MUSICAL ORQUESTA CAMARA CIUDAD DE ELDA |
2.100,00 € |
2. Servicios |
PPTO 62 POR CHARLA FORMATIVA SOBRE INSTRUCCIÓN AL ACOMPAÑAMI |
G54702832 |
ASOCIACION VA DE CUENTOS |
280,00 € |
2. Servicios |
Prof. por QUOTA ANUAL DE SOCI por importe de 150,00 |
G96983655 |
ASSOCIACIO D'ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS |
150,00 € |
2. Servicios |
PPTO 15143 POR SERVICIO DE TRANSPORTE por importe de 360,00 |
B53076709 |
AUTOBUSES DEL TRIANGULO SL |
360,00 € |
2. Servicios |
ppto 20240024 por servicio transporte viaje a Elche 05.04.2024 por importe de 460,00 |
B03114410 |
AUTOCARES LUIS JUAN, S.L. |
460,00 € |
2. Servicios |
PPTO 20240032 POR SERVICIO TRANSPORTE VIAJE A BLANCA Y CIEZA por importe de 550,00 |
B03114410 |
AUTOCARES LUIS JUAN, S.L. |
550,00 € |
2. Servicios |
PRES 19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO por importe de 423,50 |
B73714438 |
AUTODISTRIBUCION DFSK SPAIN SL |
423,50 € |
2. Servicios |
PRES 69348846 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MATRÍCULA 1709LWT por importe de 223,08 |
A03417086 |
AUTOS MARCOS, S.A. |
223,08 € |
2. Servicios |
ppto 146 por servicio transporte 10H PINOSO AQUOPOLIS TORREVIEJA por importe de 517,00 |
B02130987 |
AUTOS PELOTON S.L. |
517,00 € |
2. Servicios |
PROFORMA B24/170 POR SERVICIOS AUTOBUS DE 55 PLAZAS PINOSO - DESCENSO DEL SEGURA CIEZA - BLANCA por importe de 550,00 |
B02130987 |
AUTOS PELOTON S.L. |
550,00 € |
2. Servicios |
PROFORMA 192 POR PINOSO PISTAS PATINAJE DE ELCHE Y REGRESO por importe de 550,00 |
B02130987 |
AUTOS PELOTON S.L. |
550,00 € |
2. Servicios |
PROPUESTA ECONÓMICA FORMACIÓN SIGEP NOMINAS Y RRHH por importe de 2299,00 |
B41632332 |
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU |
2.299,00 € |
2. Servicios |
PPTO. Servicios Técnicos de Sistemas para la Migración de Servidores a tenor de lo descrito en el ap por importe de 6171,00 |
B41632332 |
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU |
6.171,00 € |
2. Servicios |
PRES 06 POR PREPARAR Y PINTAR ESTANQUE DE AGUA DE PARQUE JARDIN MUNICIPAL por importe de 399,30 |
15421477T |
AZORIN RICO, MIGUEL |
399,30 € |
2. Servicios |
PRES 23-0237 POR PINTAR EMITA CABALLUSA por importe de 900,00 |
X4010788W |
BARCO CAMACHO CARLOS ARTURO |
900,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR PINTAR SALA DE ACTOS por importe de 350,00 |
24435292T |
BARCO CAMACHO, CARLOS ARTURO |
350,00 € |
2. Servicios |
PPTO 41 POR PINTAR SALA DE ACTOS Y JUEGOS por importe de 968,00 |
24435292T |
BARCO CAMACHO, CARLOS ARTURO |
968,00 € |
2. Servicios |
ppto PR.566-AT-V/23REV.1 VERIFICACIÓN PERIODICA BASCULA PUENTE MOD.BP-CZ, Nº5060465/1995, A.MAX.50T, por importe de 1028,50 |
B73976086 |
BASCULAS ATHENEA S.L. |
1.028,50 € |
2. Servicios |
PROFORMA SUELTA VAQUILLAS por importe de 4356,00 |
20447638V |
BELDA GARCIA RAUL |
4.356,00 € |
2. Servicios |
PRES 3820346 POR SUMINISTRO DE DISCOS DIA PARA OBRAS por importe de 503,28 |
B18092957 |
BERNER MONTAJE Y FIJACION SLU |
503,28 € |
3. Suministros |
PRES 386, 400 y 590 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 1.687,78 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
1.687,78 € |
3. Suministros |
PRES 1291 y 1296 POR SUMNISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 829,25 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
829,25 € |
3. Suministros |
PRES 381 POR SUMINISTRO DE 24 CARTUCHOS HILO 10" 25 MICRAS PARA AGUAS por importe de 118,02 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
118,02 € |
3. Suministros |
PRES 23002403 POR SUMINISTRO DE 6 UNIONES ANTITRACCIÓN PARA PE/PVC DN90 por importe de 600,38 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
600,38 € |
3. Suministros |
PRES 849, 850, 863 y 866 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 1.863,80 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
1.863,80 € |
3. Suministros |
PRES 994, 1427, 1534 y 1553 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA EL SERVICIO DE AGUAS por importe de 2.827,43 |
B06960371 |
BIWATER IBERIA SLU |
2.827,43 € |
3. Suministros |
PRES 7 POR PINTAR 27 CONTENEDORES DE RESIDUOS DE AZUL Y AMARILLO Y 10 PLANTILLAS por importe de 2.976,60 |
22112882S |
BLANES LOPEZ, VENANCIO |
2.976,60 € |
2. Servicios |
PPTO 00-2 por vino de honor para evento cultural por importe de 314,60 |
B30016349 |
BODEGAS ARLOREN SL |
314,60 € |
3. Suministros |
PRES 317 POR BOMBA z-10-275-12 CON MOTOR ODDESSE TIPO PO-MO 12" de 500 Cv a 1000 V EN POZO RASPAY IV por importe de 16.057,22 |
B73103392 |
BOMBAS EMUSE SLU |
16.057,22 € |
3. Suministros |
PRES 211 POR REPARACIÓN DE BOMBA Z-10-275-12 CON MOTOR ODDESSE TIPO PO-MO 12.5c-375 De 500 Cv a 1000 por importe de 15.579,14 |
B73103392 |
BOMBAS EMUSE SLU |
15.579,14 € |
2. Servicios |
PRES 48 POR REPARACIÓN Z-10-220-9 CON MOTOR ODDESSE TIPO PO-MO 12.5c EN POZO DE LEL por importe de 7.990,46 |
B73103392 |
BOMBAS EMUSE SLU |
7.990,46 € |
2. Servicios |
PRES 361 POR BOMBA Z-10-220-9 CON MOTOR ODDESSE TIPO PO-MO 12.5c_260 de 350 cV A 1000 v. EN POZO LEL por importe de 14.164,41 |
B73103392 |
BOMBAS EMUSE SLU |
14.164,41 € |
3. Suministros |
PRES 192 y 233 POR SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROBOMBA DXD+ODDESSE y K84-9 CON MOTOR EMU TIPO NU-801-2- por importe de 11,952,61 |
B73103392 |
BOMBAS EMUSE SLU |
11,96 € |
2. Servicios |
PPTO POR 3 ACTUACIONES SUELTA DE VAQUILLAS por importe de 3267,00 |
B96562236 |
BOUS AL CARRER SL |
3.267,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR TALLER FORMACION EMPATIA, ASERTIVIDAD Y ESCUCHA ACTIVA COMO CLAVES DE LA COMUNICACION por importe de 272,25 |
22146830S |
BRAVO ASENSIO, NATALIA ESPERANZA |
272,25 € |
2. Servicios |
Proforma 10 por servicios de transporte por importe de 375,00 |
B03412269 |
BUS SIGÜENZA S.L. |
375,00 € |
2. Servicios |
PROFORMA 11 por servicios de transporte por importe de 375,00 |
B03412269 |
BUS SIGÜENZA S.L. |
375,00 € |
2. Servicios |
OFERTA 01-20618-24-01 POR ARRENDAMIENTO ASEOS PORTÁTILES por importe de 4477,00 |
A53081246 |
CABISUAR ALICANTE S.A. |
4.477,00 € |
2. Servicios |
PPTO 2 - 3 por porte camión cesped campo de fútbol por importe de 60,50 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
60,50 € |
2. Servicios |
PPTO 4/5/6 POR VARIOS CONTENEDORES LIMPIEZA CAMPO DE FÚTBOL |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
108,90 € |
2. Servicios |
PPTO 7/8/9 por varios portes cubetas césped campo de fútbol por importe de 90,75 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
90,75 € |
2. Servicios |
PPTO 1 por contenedor poda por importe de 48,40 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
48,40 € |
2. Servicios |
PPTO 10 Y 11 POR CONTENEDORES PODA CAMPO DE FÚTBOL por importe de 78,65 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
78,65 € |
2. Servicios |
ppto 18 por porte camion por importe de 30,25 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
30,25 € |
2. Servicios |
PPTO 12,13,14,15,16 POR PORTE CAMION TRANSPORTE CESPED CAMPO DE FUTBOL por importe de 151,25 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
151,25 € |
2. Servicios |
PPTO 22, 17 Y 23 POR PORTES RESTOS CESPED CAMPO DE FÚTBOL por importe de 108,90 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
108,90 € |
2. Servicios |
PPTO 20-19-21 POR VARIOS PORTES CAMION por importe de 90,75 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
90,75 € |
2. Servicios |
ppto 24,25 por varios portes restos campo de fútbol por importe de 60,50 |
44773771Q |
CALPENA ALBERT, DAVID |
60,50 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR 7 MENUS COMIDA PONENTES DISCAPACIDAD por importe de 245,00 |
45837120Y |
CANDELA FENOLL, MINERVA |
245,00 € |
3. Suministros |
PPTO por catering evento deportivo por importe de 211,20 |
45837120Y |
CANDELA FENOLL, MINERVA |
211,20 € |
2. Servicios |
PPTO 04 POR CLASES DE DANZA Y ROPA VOLUNTARIOS ESCENARIO EVE |
15422067S |
CANO GARCIA, NAYADE |
279,47 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO POR ACTUACIONES BAILE ACADEMIA MILENNIUM Fiestas Patronales 2024 por importe de 300,00 |
15422067S |
CANO GARCIA, NAYADE |
300,00 € |
2. Servicios |
PRES 10 POR TRITURADO DE LEÑA DEL OLMO DE LAS ENCEBRAS por importe de 137,64 |
48468885L |
CANTO MARTINEZ, PABLO JOSE |
137,64 € |
2. Servicios |
PPTO 2/2024 POR DESFILE FAMILIAR Y DOS MONITORES EN CARNAVAL 10.02.2024 por importe de 459,80 |
45838541R |
CARBONELL RICO, ESTEFANIA |
459,80 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº PRO239 REPOSICIÓN PARCHES DESFIBRILADOR por importe de 217,80 |
B02920130 |
CARDIO INSTITUTE SL |
217,80 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº PRO182 REPOSICIÓN PARCHES DESFIBRILADOR por importe de 108,90 |
B02920130 |
CARDIO INSTITUTE SL |
108,90 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº PR0249 POR ELECTRODOS DE ADULTO PARA PHILIPS HS1 por importe de 133,10 |
B02920130 |
CARDIO INSTITUTE SL |
133,10 € |
2. Servicios |
PRES 12.02.2024 POR 12 LISTONES DE MADERA DE 550 x 90 x 30 CEPILLADOS CON CANTOS ROMOS por importe de 82,89 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
82,89 € |
3. Suministros |
PRES 26.08.2024 POR REPARACIÓN DE VALLADO EN CENTRO SOCIAL DE PD. CULEBRÓN por importe de 235,95 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
235,95 € |
2. Servicios |
PRES 17.05.2024 POR ARREGLO DE BANCOS EN PARQUE DE DOÑA MAXI por importe de 436,81 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
436,81 € |
2. Servicios |
ppto por DESMONTAR PUERTAS, CORTAR ALTURA Y VOLVER A MONTAR por importe de 78,65 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
78,65 € |
2. Servicios |
PRES 29.04.2024 POR TAPAS PARA MESAS PECERAS Y FORRO PARED EN PASO DE HABITACIÓN EN CASA CULTURA por importe de 704,22 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
704,22 € |
2. Servicios |
ppto por reparación persianas en aulas CEIP Sta. Catalina por importe de 164,56 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
164,56 € |
2. Servicios |
PRES 26.05.2024 POR REPARACIÓN DE FUENTE DE MADERA EN PARQUE DOÑA MAXI por importe de 239,58 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
239,58 € |
2. Servicios |
ppto por 2 PUERTAS CASETA EN TABLERO OKUMEN 15 mm por importe de 586,73 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
586,73 € |
2. Servicios |
PPTORULETA PARA JUEGO SEGÚN RULETA PARA JUEGO SEGÚN PEDIDO DE 120 DIAMETRO ANCLADA A BASE DE MADERA por importe de 237,16 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
237,16 € |
2. Servicios |
ppto por TRABAJO APERTURA PUERTA ALMACEN DE LIMPIEZA POR ROTURA CERRADURA por importe de 490,53 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
490,53 € |
2. Servicios |
ppto por REPARACION DE 6 PERSIANAS DESMONTAR ,COLOCAR VARILLA NUEVA CINCHAS AGARRE A EJE NUEVO COLOC por importe de 222,64 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
222,64 € |
2. Servicios |
PRES 29.04.2024 POR REPARACIÓN BARRA DE MADERA POR ESCAPE DE AGUA EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE por importe de 480,37 |
B02794824 |
CARPINTERIA LOPEZ Y VIDAL SL |
480,37 € |
2. Servicios |
PPTO 20240173 POR REPARAR MOSQUITERAS CEIP SAN ANTON por importe de 472,24 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
472,24 € |
2. Servicios |
ppto 20240201 por colocación de varios cristales armado incoloro en Pabellón por importe de 1560,35 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
1.560,35 € |
2. Servicios |
ppto 20240061 por colocación de cristales en Pabellón por importe de 3708,54 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
3.708,54 € |
3. Suministros |
PPTO 20240175 POR VARIAS REPARACIONES EN VENTANAS Y PUERTAS CEIP SAN ANTON por importe de 1986,97 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
1.986,97 € |
2. Servicios |
PPTO 20240174 POR REPARAR PUERTAS AULAS EN CEIP SAN ANTON por importe de 2600,58 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
2.600,58 € |
2. Servicios |
ppto 20240066 por sustitución de varios cristales armado incoloro colocados en campo de fútbol por importe de 793,98 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
793,98 € |
2. Servicios |
PPTO 20240514 POR PUERTA BATIENTE ALUMINIO LACADO PARA CENTRO CULTURAL por importe de 2051,66 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
2.051,66 € |
3. Suministros |
PRES 62 POR TRES PUERTAS DE HIERRO GALVANIZADO LACADO PARA PARQUES por importe de 2.125,35 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
2.125,35 € |
3. Suministros |
pedido 20240139 por reparación portería por importe de 87,29 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
87,29 € |
2. Servicios |
ALBARAN Nº 2404818 POR REPARAR SEÑAL TRAFICO por importe de 41,14 |
B54275292 |
CARPINTERIA METALICA CAÑABATE S.L.U. |
41,14 € |
2. Servicios |
PPTO por REDACCIÓN DE PROYECTO APERTURA ACTIVIDAD: Edificio Municipal “Mercado de Abastos”. Pinoso ( por importe de 795,00 |
44769890E |
CASCALES ALBERT, JOSE LEANDRO |
795,00 € |
2. Servicios |
ppto por REDACCIÓN DE PROYECTO APERTURA ACTIVIDAD: Edificio Municipal “Casa de Don Pedro”. Pinoso ( por importe de 907,50 |
44769890E |
CASCALES ALBERT, JOSE LEANDRO |
907,50 € |
2. Servicios |
ppto 57609 por IMPRESIÓN LIBRO "CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA MAXI BENEGAS" por importe de 207,79 |
B12662755 |
CASTELLON DIGITAL SL |
207,79 € |
2. Servicios |
Proforma Cuota de socio institucional del CEL Vinalopó año 2024 por importe de 60,00 |
G53540274 |
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPO |
60,00 € |
2. Servicios |
PRES 58 POR ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA SEGUIMIENTO A |
B04133815 |
CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L. |
2.716,45 € |
2. Servicios |
PRES 130 POR ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA AL EXPTE DE CONTRATACIÓN DE RSU+LV por importe de 2.999,99 |
B04133815 |
CENTRO DE INGENIERÍA Y GESTIÓN, S.L. |
2.999,99 € |
2. Servicios |
ppto 128/24 por Suministro de líquido de marcaje deportivo para su uso en césped natural, en color b por importe de 1409,65 |
B98519366 |
CESPYSER 2013 SL |
1.409,65 € |
3. Suministros |
ppto 24/019 por prestación de servicio TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PISCINAS por importe de 15994,63 |
B67021469 |
CHOOSING BIG SL |
15.994,63 € |
2. Servicios |
PPTO 02 POR Traducció del Pla Jove 2025-2028 por importe de 750,00 |
53362670W |
CHULIA PERIS, RICARD |
750,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE TIRO DÍAS 22 Y 29 OCTUBRE 2024 por importe de 217,80 |
G03692647 |
CLUB DE TIRO OLIMPICO VALLE ELDA |
217,80 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO ALQUILER INSTALACIONES CAMPO DE TIRO por importe de 217,80 |
G03692647 |
CLUB DE TIRO OLIMPICO VALLE ELDA |
217,80 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 89 Y 90 POR VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL por imp |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
2.799,21 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTOS Nº 105 POR VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL por importe de 2502,04 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
4.046,48 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 142 POR VESTUARIO PARA POLICÍA LOCAL por importe de 1.108,72 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
1.108,72 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 829 POR VESTUARIO POLICIA LOCAL por importe de 1863,40 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
1.863,40 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 142 POR VESTUARIO PARA POLICÍA LOCAL por importe de 1.108,72 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
1.108,72 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº P807 POR MATERIAL PARA POLICIA LOCAL (IVASPE) por importe de 1.544,44 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
1.544,44 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 24 POR POLAR NOCHE PARA POLICIA LOCAL por importe de 1863,40 |
B42589259 |
CODIGO UNIFORMES SL |
1.863,40 € |
2. Servicios |
PRES 4101274 POR ESPA BOMBA PRISMA 15-4M 0,75 CV por importe de 386,87 |
B03736295 |
COMERFONSA, S.L. |
386,87 € |
3. Suministros |
PRES 4101819 PARETA FLOTADOR ESPECIAL VARILLA PLANA 2" Y PARETA BOYA COBRE PLANA 2" por importe de 251,93 |
B03736295 |
COMERFONSA, S.L. |
251,93 € |
3. Suministros |
PPTO 24/2602 POR SUSTITUCIÓN SWITCH GESTIONABLE DE 24 PUERTOS ENRACKABLES CON POE por importe de 453,46 |
B54580766 |
CONECTA-3 TELECOM SL |
453,46 € |
2. Servicios |
PPTO 1504 POR SUSTITUCIÓN SWITCH GESTIONABLE DE 8 PUERTOS po |
B54580766 |
CONECTA-3 TELECOM SL |
290,40 € |
2. Servicios |
ppto 12381 por Pata de camara negra verdu ignifugo C1 de 330 gr/m2 de medidas 2,80 x 5,70 de alta, c por importe de 479,84 |
B02571685 |
CONEXION DESIGN SLL |
479,84 € |
3. Suministros |
PPTO L2251/2024 POR Bote de pintura negro mate colour coat Rosco por importe de 181,20 |
B02571685 |
CONEXION DESIGN SLL |
181,20 € |
3. Suministros |
PPTO I.2479/2024 Pata de camara negra verdu ignifugo C1 de 330 gr/m2 de medidas 2,80 x 5,70 de alta, por importe de 479,84 |
B02571685 |
CONEXION DESIGN SLL |
479,84 € |
3. Suministros |
ppto 12365 por Pata de camara negra verdu ignifugo C1 de 330 gr/m2 por importe de 553,27 |
B02571685 |
CONEXION DESIGN SLL |
553,27 € |
3. Suministros |
rbo. 1 por aportación correspondiente ejercicio 2024 por importe de 1717,01 |
V53921318 |
CONSORCIO INTERMUN. PACTO TERRITORIAL EMPLEO VALLE VINALOPO |
1.717,01 € |
2. Servicios |
rbo. 1 por aportación correspondiente ejercicio 2023 por importe de 1612,83 |
V53921318 |
CONSORCIO INTERMUN. PACTO TERRITORIAL EMPLEO VALLE VINALOPO |
1.612,83 € |
2. Servicios |
ppto 996 por GRABACION 1 CAMARA ENTREVISTA PROMOCIONAL FITUR EN DIRECTO por importe de 605,00 |
B53119863 |
CONSORCIO TV COMARCAL S.L. - COTECO S.L. |
605,00 € |
2. Servicios |
PPTO 102-2024 POR SERVICIOS PRESTADOS PROMOCIÓN PREVIA , ENTREVISTA ALCALDE Y CONCEJAL CON REPORTAJ por importe de 726,00 |
B53119863 |
CONSORCIO TV COMARCAL S.L. - COTECO S.L. |
726,00 € |
2. Servicios |
PRES 302 POR RESTAURACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES EN C/ OCHO DE AGOSTO por importe de 2.171,95 |
B03249356 |
CONSTRUCCIONES LA CARRASCA SL |
2.171,95 € |
2. Servicios |
PRES 46 POR 4 CONTADORES ELSTER S150 DN20 L115 PN16 PARA AGUAS por importe de 308,47 |
B73126617 |
CONTASER LEVANTE SL |
308,47 € |
3. Suministros |
PPTO POR DUATLON - BÁSICA - Accidentes para Triatlón/Duatlón |
B54760343 |
COOPER & IDEM SPORT S.L.U. |
150,00 € |
2. Servicios |
ppto CP22 - PLUS- Accidentes para Carrera a pie urbana de ha |
B54760343 |
COOPER & IDEM SPORT S.L.U. |
122,50 € |
2. Servicios |
PPTO POR CP22 - PLUS- Accidentes para Carrera a pie urbana d |
B54760343 |
COOPER & IDEM SPORT S.L.U. |
122,50 € |
2. Servicios |
PPTO 2446045 POR Quarter Pipe 0,9 metros de Altura x 1,2 de anchura por importe de 1260,82 |
B98278906 |
COOPING RAMPS S.L. |
1.260,82 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR ACTIVIDADES PARA CONCEJALÍA CULTURA por importe de 500,00 |
G53898821 |
CORO SAN PEDRO APOSTOL DE PINOSO |
500,00 € |
2. Servicios |
ppto por actuación novenario Virgen 1 y 8 de agosto por importe de 500,00 |
G53898821 |
CORO SAN PEDRO APOSTOL DE PINOSO |
500,00 € |
2. Servicios |
PPTO 24-0-15 POR ESPECTACLE: "LA HISTÒRIA DE FERDINAND" POBLACIÓ: El Pinós LLOC: Plaça DATA: 06/07/2 por importe de 807,50 |
28990863F |
COSTA SOLER JAUME JOSEP |
807,50 € |
2. Servicios |
PPTO 1/2024 JORNADA INTERCULTURAL A REALIZAR EN CALLE MES DE SEPTIEMBRE por importe de 1198,62 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. OFICINA PROVINCIAL DE ALICANTE |
1.198,62 € |
2. Servicios |
OFERTA 2405621 POR ELABORACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DEL ESTABLECIMIENTO Centro de Cultura- por importe de 1672,00 |
B84527977 |
CUALTIS S.L.U. |
1.672,00 € |
2. Servicios |
ppto por alquiler fuentes de agua en Ayto por importe de 932,18 |
B06304984 |
CULLIGAN WATER SPAIN SL. |
932,18 € |
2. Servicios |
PPTO 16 POR PROGRAPROGRAMA DE FORMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES por importe de 360,00 |
E56336613 |
CULTIVIBE |
360,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR CAMION DEGUSTACIÓN - PAELLA por importe de 547,10 |
B79533048 |
DDI NEXIA SL |
547,10 € |
2. Servicios |
PPTO 16/2024 POR JORNADA SALUD JOVEN - TALLER CULINARIO PARA JÓVENES por importe de 847,00 |
B44893550 |
DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SLU |
847,00 € |
2. Servicios |
ppto 70 por TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA EVITAR EL CÁNCER por importe de 544,50 |
B44893550 |
DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SLU |
544,50 € |
2. Servicios |
ppto 60/2024 por SERVICIO DE LUDOTECA INFANTIL por importe de 9801,00 |
B44893550 |
DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SLU |
9.801,00 € |
2. Servicios |
PPTO 48/2024 POR ACTIVIDADES INFANTILES FIESTA NAVIDAD por importe de 1052,70 |
B44893550 |
DINAMICAS SOCIALES VINALOPO SLU |
1.052,70 € |
2. Servicios |
PPTO 248 POR Mantenimiento gimnasio por importe de 739,92 |
B54098033 |
DREAMGYM FITNESS SL |
739,92 € |
2. Servicios |
PPTO 882 POR MANTENIMIENTO MAQUINARIA GYM por importe de 726,61 |
B54098033 |
DREAMGYM FITNESS SL |
726,61 € |
2. Servicios |
PPTO 99697V.7 CAMPAÑA: GUIA TURISMO 2024 por importe de 477,95 |
A46229290 |
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. |
477,95 € |
2. Servicios |
PRES H24ALG63 POR 12 M3 DE DIFERENTES TIPOS DE ASFALTO (H-17 |
A41441122 |
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. |
1.164,02 € |
3. Suministros |
Proforma 214 por SUSTITUCIÓN DE PROYECTORES EN PISTA DE TENIS por importe de 505,78 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
505,78 € |
2. Servicios |
PRES 1050 POR REPARACIÓN DE AVERÍA EN DEPURADORA DE LA CABALLUSA por importe de 394,46 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
394,46 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA A 24 238 POR TRABAJOS REALIZADOS EN RETÉN POLICIA LOCAL por importe de 106,69 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
106,69 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA A 24 45 POR TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS POLICIAL LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL por importe de 78,95 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
78,95 € |
2. Servicios |
PRES 292 POR ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVO SUMINISTRO DE PARKING EN C/ SAN PEDRO, 4 por importe de 767,54 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
767,54 € |
2. Servicios |
ppto 46 por Reparar proyectores y tapas de las pistas de tenis por importe de 740,00 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
740,00 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA A 24 313 POR TRABAJOS REALIZADOS EN RETÉN POLICIA LOCAL por importe de 30,25 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
30,25 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 24130 POR INSTALACIÓN RELOJ ASTRONÓMICO PARA CONTROL ALUMBRADO EXTERIOR POLICIA LOCAL por importe de 306,13 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
306,13 € |
2. Servicios |
PRES 24.292 POR ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA POSIBILITAR NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PARKING por importe de 767,54 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
767,54 € |
2. Servicios |
PPTO 156 POR SUSTITUCIÓN DE PROYECTORES EN PISTA DE TENIS por importe de 505,78 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
505,78 € |
2. Servicios |
PRES 726 POR REPARACIÓN AVERÍA EN DEPURADORA DE LA CABALLUSA por importe de 394,46 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
394,46 € |
2. Servicios |
PRES 668 POR NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA PARKING SITO EN C/ SAN PEDRO, 4 por importe de 60,00 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
60,00 € |
2. Servicios |
PPTO 970 Subida a torre para comprobación de proyector por importe de 649,35 |
B53176657 |
ELECTROALDESA , S.L.UNI |
649,35 € |
2. Servicios |
PRES 752 POR SUMINISTRO DE FRIGO UNA PUERTA HISENSE G.B. RR106D4CBE PARA AULA DE LA NATURALEZA por importe de 249,00 |
B56644883 |
ELECTROHOGAR DOMENECH, S.L.U. |
249,00 € |
3. Suministros |
OFERTA 105526 POR RED FUTBOL DE 11L. Y 7L. por importe de 423,40 |
B50301217 |
ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. |
423,40 € |
3. Suministros |
PPTO 23 POR 350H. MONITOR DEPORTIVO por importe de 8342,95 |
B05508817 |
EPSILON SERVICIOS EDUCATIVOS |
8.342,95 € |
2. Servicios |
PPTO Activitat d'alfabetització mediàtica amb perspectiva de gènere por importe de 165,66 |
44769223E |
ESCANDELL CARBONELL, LORENA |
165,66 € |
2. Servicios |
PPTO 24002 POR 3 semanas de difusión y creación de contenidos por importe de 468,88 |
44774432X |
ESCOLANO FRESNEDA, ALFREDO |
468,88 € |
2. Servicios |
PPTO 24004 POR Video para redes en formato vertical de un minuto para promocionar el mercado por importe de 145.20 |
44774432X |
ESCOLANO FRESNEDA, ALFREDO |
145,20 € |
2. Servicios |
PPTO 24001 POR 3 semanas de difusión y creación de contenidos por importe de 232,93 |
44774432X |
ESCOLANO FRESNEDA, ALFREDO |
232,93 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR REFUERZO REDES SOCIALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES por importe de 530,00 |
44774432X |
ESCOLANO FRESNEDA, ALFREDO |
530,00 € |
2. Servicios |
PPTO 202400203 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL por importe de 3790,50 |
A50878842 |
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. |
3.790,50 € |
2. Servicios |
ppto 202400202 PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL por importe de 2424,16 |
A50878842 |
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. |
2.424,16 € |
2. Servicios |
Proforma 1742 por pinzas y pilas R6 por importe de 15,02 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
15,02 € |
3. Suministros |
Proforma 113 por espray pintura blanco mate por importe de 5,25 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,25 € |
3. Suministros |
Proforma 45 por bridas y liquido antorchas para la Font del Canter por importe de 14,97 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
14,97 € |
3. Suministros |
proforma 37 y 86 por pilas y cuerda riel por importe de 4,62 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
4,62 € |
3. Suministros |
proforma 36 por pilas y copia de llaves por importe de 12,55 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
12,55 € |
3. Suministros |
FACTURAS PROFORMA Nº 16 Y 67 POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO POLICIA LOCAL por importe de 26,82 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
26,82 € |
2. Servicios |
PRES 130 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 59,94 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
59,94 € |
3. Suministros |
Proforma 50 por copia de llaves por importe de 2,52 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
2,52 € |
3. Suministros |
PRES 179 y 197 POR SUMINISTRO DE CADENAS FONTANERO, CINTA ADHESIVA Y PEGAMENTO FUERTE por importe de 21,75 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
21,75 € |
3. Suministros |
Proforma 209 y 193 copias de llaves por importe de 11,34 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
11,34 € |
2. Servicios |
Proforma 169 por flotador cisterna y descargador por importe de 15,17 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
15,17 € |
3. Suministros |
FACTURA PROFORMA 78 4 POR MATERIAL PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL por importe de 7,48 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
7,48 € |
2. Servicios |
Proforma 249 por sustitución escalera aluminio por importe de 353,01 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
353,01 € |
3. Suministros |
Proforma 180 y 185 por tubos fluorescentes, plusador cisterna y aceite lubricante por importe de 13,87 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
13,87 € |
3. Suministros |
Proforma 224 por flexo telefono ducha por importe de 4,15 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
4,15 € |
3. Suministros |
Proforma 131 por contera y rodillos por importe de 7,25 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
7,25 € |
3. Suministros |
proforma 366 - 399 por varios articulos para mantenimiento instalaciones deportivas por importe de 53,65 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
53,65 € |
3. Suministros |
Proforma 205 por bombilla, manguera, manivela, grapas, remaches pistola, etc... por importe de 34,78 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
34,78 € |
3. Suministros |
PPTO 254 por copia de llaves, llavero y alarg. mangu. por importe de 22,68 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
22,68 € |
3. Suministros |
PRES 182 POR SUMINISTRO DE ALCOTANA 5932 ECONOMICA NºA por importe de 25,20 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
25,20 € |
3. Suministros |
PRES 365 POR PORTACANDADO PUERTA PC430 IFAM por importe de 29,40 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
29,40 € |
3. Suministros |
ppto 260,235 y 281 por varios materiales para mantenimiento instalaciones deportivas por importe de 25,57 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
25,57 € |
3. Suministros |
PPTO 136/305/297/328/323 por varios materiales para mantenmiento zonas deportivas por importe de 36,72 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
36,72 € |
3. Suministros |
PRES 168, 236, 247 y 251 POR SUMINISTRO VARIOS PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES por importe de 147,74 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
147,74 € |
3. Suministros |
Prof. 430/432/436/445/455/458/465 varios materiales para mantenimiento inst. deportivas por importe de 55,92 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
55,92 € |
3. Suministros |
PRES 294 POR GUANTES CUERO PIEL Y GUANTES ECOFLEX ANTICORTE por importe de 22,05 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
22,05 € |
3. Suministros |
PPTO 292 - 322 POR VARIOS MATERIALES PARA OFICINAS AYTO. por importe de 34,88 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
34,88 € |
3. Suministros |
PRES 299 POR CINTA PERFORADA GALVANIZADA INDEX por importe de 5,77 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,77 € |
3. Suministros |
PROF. 533/547 POR VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA MANT. DE |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
26,30 € |
3. Suministros |
PPTO 325 - 347 - 337 POR VARIOS MATERIALES PARA CASA DE CULTURA por importe de 35,18 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
35,18 € |
3. Suministros |
PPTO 355 POR VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS por importe de 14,33 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
14,33 € |
3. Suministros |
Proforma 407 por 2 POMO AMIG PASO Nº601 por importe de 39,91 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
39,91 € |
3. Suministros |
proforma 591 por pasador y copia de llaves por importe de 2, |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
2,04 € |
3. Suministros |
Proforma 423 por abrazaderas y guantes por importe de 7,04 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
7,04 € |
3. Suministros |
Proforma 389 por copia de llaves por importe de 3,78 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
3,78 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 492 4 POR PLACA ADHESIVA CON INSCRIPCIÓN PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL por importe de 14,70 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
14,70 € |
2. Servicios |
Prof. 681/683/690/695/704/717 por varios materiales ferreteria para mantenimiento instalaciones depo por importe de 95,28 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
95,28 € |
3. Suministros |
FACTURA PROFORMA 421 4 POR VARIOS TORNILLOS PARA COLOCACIÓN SEÑALES SEMANA SANTA por importe de 13,26 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
13,26 € |
2. Servicios |
PRES 251 POR LLAVE PUERTA Y CANDADO IFAM por importe de 18,85 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
18,85 € |
3. Suministros |
PRES 441 y 448 POR COPIA LLAVE ESTANDAR Y CANDADO IFAM Nº 35 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
204,12 € |
3. Suministros |
prof. 732 por aceite spray y cinta americana por importe de 12,55 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
12,55 € |
3. Suministros |
Proforma 451 por base enchufes y alargador por importe de 23,05 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
23,05 € |
3. Suministros |
proforma 513 y 490 por material para mantenimiento inst. dep |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
15,75 € |
3. Suministros |
FRA. PROFORMA 557 4 POR MATERIAL PARA DEPENDENCIAS POLICIA |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
11,08 € |
2. Servicios |
PRES 684, 685, 730 y 787 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE por importe de 16,67 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
16,67 € |
3. Suministros |
Proforma 443 por base super shuco 6 tomas por importe de 13,65 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
13,65 € |
3. Suministros |
profor.a 505 y 496 por copias de llaves y pilas por importe de 14,71 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
14,71 € |
3. Suministros |
proforma 569 por rodillo y bombillas por importe de 6,93 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,93 € |
3. Suministros |
PRES 727 POR PILAS BOTON TIPO ESTANDARD por importe de 6,30 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,30 € |
3. Suministros |
ppto 404/659/642 por varios materiales de ferreteria para mantenimiento inst. deportivas por importe de 28,18 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
28,18 € |
3. Suministros |
Proforma 517 por brochas y barniz por importe de 29,72 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
29,72 € |
3. Suministros |
Prof. 605 por cerradura, manguera eléctrica y base enchufes por importe de 38,38 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
38,38 € |
3. Suministros |
ppto 781 por Pabellón aluminio 3x3 por importe de 117,60 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
117,60 € |
3. Suministros |
PRES 636 POR COPIAS DE LLAVE SEGURIDAD Y LLAVE ESTANDAR por importe de 41,58 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
41,58 € |
2. Servicios |
PROF. 523 - 524 por tornillos y bidón por importe de 8,64 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
8,64 € |
3. Suministros |
Proforma 742/760/782 por varios materiales para mantenimiento instalaciones deportivas por importe de 64,08 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
64,08 € |
3. Suministros |
Proforma 807 por 48 mesas plegables por importe de 2880,01 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
2.880,01 € |
3. Suministros |
Prof. 722 por varios destornilladores y cinta adhesiva por importe de 20,22 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
20,22 € |
3. Suministros |
Prof 554/580/578 por varios materiales para mantenimiento in |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
38,15 € |
3. Suministros |
prof. 823 por 3 candado por importe de 51,97 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
51,97 € |
3. Suministros |
Prof. 891 por copia de llaves por importe de 3,78 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
3,78 € |
3. Suministros |
Prof. 724 por FALLEBA AMIG Nº8 por importe de 6,78 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,78 € |
3. Suministros |
proforma 559 por cinta americana por importe de 6,82 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,82 € |
3. Suministros |
ppto 900 por varios tacos plástico y bridas para mantenimiento Auditorio por importe de 26,43 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
26,43 € |
3. Suministros |
PRES 913 POR GUANTES, GAFAS PRECINTO, TAPÓN Y CORTAVARILLAS PARA JARDINES por importe de 50,28 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
50,28 € |
3. Suministros |
prof. 733 por PILA R6 DURACEL ALCALINA para Casa del vino por importe de 3,68 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
3,68 € |
3. Suministros |
PRES 609 POR COPIA DE LLAVE ESTÁNDAR PARA AGRICULTURA por importe de 6,30 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,30 € |
2. Servicios |
PRES 832 y 913 POR SUMINISTRO DE CADENA, CANDADOS, GUANTES, GAFA PROTECTORA PRECINTO, TAPÓN Y CORTAV por importe de 103,79 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
103,79 € |
3. Suministros |
PRES 882 MANDO EMISOR ESTÁNDAR PARA CONCEJALÍA DE OBRAS por importe de 84,00 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
84,00 € |
3. Suministros |
Prof. 773 por sillón resina blanco por importe de 2750,00 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
2.750,00 € |
3. Suministros |
prof. 725 por PEGAMENTO POLIURETANO POLIFLEX KRAFT por importe de 5,20 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,20 € |
3. Suministros |
PRES 837 POR DOS CINTAS ADHESIVAS 2/CARAS ANCHA PARA ECOPARQUE por importe de 5,25 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,25 € |
3. Suministros |
PROF. 946/751/807/907/938 POR VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS por importe de 140,71 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
140,71 € |
3. Suministros |
PRES 707 y 792 POR SUMINISTRO DE CINTAS, TACOS Y BROCAS PARA AGUAS por importe de 58,93 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
58,93 € |
3. Suministros |
PRES 774 POR VARIOS MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 213,32 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
213,32 € |
3. Suministros |
PRES 1006 y 1013 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE por importe de 24,06 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
24,06 € |
3. Suministros |
PROF. 962/993/994/1009 POR VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS por importe de 37,42 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
37,42 € |
3. Suministros |
Prof. 839/845/853/854/863/864 por varios materiales para mantenimiento inst. deportivas por importe de 106,11 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
106,11 € |
3. Suministros |
Proforma 780 por varios materiales para mantenimiento Auditorio por importe de 25,00 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
25,00 € |
3. Suministros |
PROF 1060 POR MANGUERA Y MATERIALES PARA CASA D.PEDRO por importe de 18,95 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
18,95 € |
3. Suministros |
PRES 1118 POR SUMINISTRO DE ALBORAL PASTILLA Y BOMBA SUMERGIBLE por importe de 112,35 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
112,35 € |
3. Suministros |
Prof. 888 por aceite lubricante y junta goma desagüe por importe de 6,15 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
6,15 € |
3. Suministros |
PRES 873 POR COPIA DE LLAVE ESTÁNDAR por importe de 2,52 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
2,52 € |
2. Servicios |
PROF 1082 POR CERRADURA ARMARIO Y MANIVELA PUERTA VENTANILLA ÚNICA por importe de 21,84 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
21,84 € |
3. Suministros |
PPTO 1127 POR GOLPETE Y TAPAJUNTAS por importe de 15,13 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
15,13 € |
3. Suministros |
Proforma 897 por varios guantes, arandelas y copia de llaves por importe de 8,71 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
8,71 € |
3. Suministros |
prof. 937 - 942 por varios materiales para mantenimiento Centro Cultural por importe de 9,70 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
9,70 € |
3. Suministros |
PRES 1016 y 1089 POR ABRAZADERA, ESPÁTULA, CADENA, CINTA Y BRIDAS por importe de 9,81 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
9,81 € |
3. Suministros |
PPTO 1095 POR IMANES Y MANIVELA ALUMINIO por importe de 16,38 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
16,38 € |
3. Suministros |
PROF. 1042 - 1063 POR VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS por importe de 24,10 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
24,10 € |
3. Suministros |
PROFORMA 972 Y 1007 POR VARIOS MATERIALES PARA CENTRO CULTURAL por importe de 31,09 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
31,09 € |
3. Suministros |
ppto 1275 por candado por importe de 10,50 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
10,50 € |
3. Suministros |
PROF. 1156 POR VARIOS MATERIALES FERRETERIA MANTENIMIENTO MERCADO por importe de 56,70 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
56,70 € |
3. Suministros |
PROF 1022 POR ASIENTO BATER por importe de 10,44 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
10,44 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTOS Nº 1088, 1059 Y 910 POR MATERIAL PARA TRAFICO por importe de 81,33 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
81,33 € |
2. Servicios |
PROF 1238-1242-1268-1308 POR VARIOS MATERIALES MANT. INST. DEPORTIVAS por importe de 18,58 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
18,58 € |
3. Suministros |
PROFORMA 1196 POR AGUJA SAQUERA Y CINTA AMERICANA por importe de 5,20 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,20 € |
3. Suministros |
PRES 1208 POR MANDO EMISOR ESTÁNDAR PARA AGUAS por importe de 42,00 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
42,00 € |
3. Suministros |
FRA. PROFORMA 1199 4 POR 15 LINTERNAS 3 LED DURACEL PARA POLICÍA LOCAL por importe de 86,62 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
86,62 € |
2. Servicios |
PRES 1355 POR SUMINISTRO DE BUJÍA MOTOSIERRA NORMAL por importe de 7,34 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
7,34 € |
3. Suministros |
PROF. 1240-1295-1302 POR VARIOS MATERIALES FERRETERIA por importe de 89,66 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
89,66 € |
3. Suministros |
PRES 1126, 1180 y 1198 POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA LA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES por importe de 233,90 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
233,90 € |
3. Suministros |
prof. 1213 por termometro y varios cuchillos cocina EIM por importe de 19,64 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
19,64 € |
3. Suministros |
PROFORMA 1348/1330 POR VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO AUDITORIO por importe de 31,50 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
31,50 € |
3. Suministros |
prof. 1288 por 5 escobilla baño por importe de 8,93 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
8,93 € |
2. Servicios |
PROF. 1157-1164-1165-1172 POR VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS por importe de 24,67 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
24,67 € |
3. Suministros |
PRES 892 y 896 POR SUMINISTRO DE PEGAMENTOS Y ALARGA MANGUE PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 26,10 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
26,10 € |
3. Suministros |
PROF. 1337 POR 2 ASIENTO BATER por importe de 28,29 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
28,29 € |
3. Suministros |
PPTO 1321/1339/1347/1352/1387/1390/1404 POR VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS por importe de 78,39 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
78,39 € |
3. Suministros |
ppto 1187 por cinta de pintor por importe de 11,56 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
11,56 € |
3. Suministros |
FRA. PROFORMA 1410 POR PILAS PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL por importe de 5,25 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
5,25 € |
2. Servicios |
FRAS. PROFORMA 1306 Y 1123 POR PILAS PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL por importe de 7,36 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
7,36 € |
2. Servicios |
PRES 1327 y 1408 POR SUMINISTRO DE PILAS Y RALLADOR PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 10,50 |
B53520227 |
ESTABLECIMIENTOS DEMETRIO S.L. |
10,50 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO 01/01/2024 POR 10 ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS por importe de 847 |
B97576474 |
EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTIS SLU |
847,00 € |
2. Servicios |
ppto 20240036 por Carpa de 10 x 30 m. (a 2 aguas) * Escenario de 6 x 4 m. (altura 1 m.) * Luz de amb por importe de 3.700,00 |
B42548297 |
Europea de stands y carpas, s.l. |
3.700,00 € |
2. Servicios |
PPTO OV/VBV/VAL24/755 REPARACIÓN EQUIPOS MOTOROLA MTP3150 DE POLICIA LOCAL por importe de 275,89 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
275,89 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº OV7VBV7VAL247146 POR BATERIA MOTOROLA TETRA por importe de 131,89 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
131,89 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO OV/RCF/VAL24/367 POR ODÓMETRO DE RUEDA PARA MEDICIÓN DE DISTANCIA por importe de 84,18 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
84,18 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO OV/RCF/VAL24/284 POR EMISORA PARA POLICIA LOCAL por importe de 1091,36 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
1.091,36 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº OV/RCF/VAL24/564 POR 2 BATERIAS MOTOROLA TETRA por importe de 131,89 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
131,89 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº OV/MSN/VAL24/555 POR ACCESORIOS EMISORA TETRA por importe de 114,47 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
114,47 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº OV/MSN/VAL24/529 POR WALKIE MXP600 UHF PORTATIL MOTOROLA por importe de 2.275,09 |
A08617581 |
EXPOCOM, S.A. |
2.275,09 € |
2. Servicios |
PPTO 33 POR SUSTITUCION ELEMENTO PCI CASA DE CULTURA por importe de 2319,81 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
2.319,81 € |
2. Servicios |
PPTO 38 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES PABELLÓN GARCÍA CÓRDOBA por importe de 903,11 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
903,11 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO AN/36 POR MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES por importe de 979,81 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
979,81 € |
2. Servicios |
PPTO 49 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES CEIP STA. CATALINA por importe de 621,92 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
621,92 € |
2. Servicios |
PPTO AN 229 POR REVISIÓN EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 5 KG por importe de 296,40 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
296,40 € |
2. Servicios |
ppto AN/48 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES GIMNASIO por importe de 149,40 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
149,40 € |
2. Servicios |
PPTO 39 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES TEATRO AUDITORIO por importe de 616,76 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
616,76 € |
2. Servicios |
ppto 37 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES PABELLON CUBIERTO ENRIQUE TIERNO GALVAN por importe de 750,38 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
750,38 € |
2. Servicios |
PPTO 62 POR REVISIÓN SISTEMA DE EXTINTORES EN CEIP SAN ANTON por importe de 1106,83 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
1.106,83 € |
2. Servicios |
PRES 194 y 195 POR REVISIÓN EXTINTORES EN OFICINA MEDIO AMBIENTE Y AULA DE LA NATURALEZA por importe de 251,61 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
251,61 € |
2. Servicios |
PRES 58 POR RETIMBRADO Y CARGA EXTINTOR DE 9 KG. ABCE EN ALMACÉN MUNICIPAL por importe de 90,90 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
90,90 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO AN/36 POR MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES por importe de 1185,57 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
1.185,57 € |
2. Servicios |
ppto AN / 54 por MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE EXTINTORES M |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
332,37 € |
2. Servicios |
PRES 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 POR REVISIÓN EXTINTORES EN LOCALES SOCIALES DE PEDANÍAS por importe de 207,97 |
B42650358 |
EXTINTORES Y PCI LIDER SL |
207,97 € |
2. Servicios |
PPTO P-21022024 Actuación Cultura por importe de 3.025,00 |
24352764L |
FABRIZIO BAÑOS MUNINI |
3.025,00 € |
2. Servicios |
ppto V00023712024 por varios productos farmacéuticos por importe de 210,07 |
E53376679 |
FARMACIA JORGE-PEREZ C.B. |
210,07 € |
3. Suministros |
PRES 52 POR REPELENTE INSECTOS, SOLAR LECHE Y SOLAR SPRAY por importe de 81,90 |
22145279M |
FARMACIA-LABORATORIO LAURA MAURICIO |
81,90 € |
3. Suministros |
PRES 53 POR SUMINISTRO DE REPELENTE Y FOTOPROTECTOR PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 190,00 |
22145279M |
FARMACIA-LABORATORIO LAURA MAURICIO |
190,00 € |
3. Suministros |
Proforma 5013 por Afiliación Club Karate 2024 por importe de 310,23 |
G46391918 |
FEDERACION DE KARATE Y D.A. COM.VALENCIANA |
310,23 € |
2. Servicios |
PRES 11 y 14 POR CAMBIAR MECANISMO LLENADO CISTERNA Y MODIFICAR INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE FUENTE por importe de 144,71 |
22143564S |
FERNANDEZ FERRER, ALVARO |
144,71 € |
2. Servicios |
PRES 13 POR CAMBIAR MECANISMO DE LLENADO DE CISTERNA EN CENTRO SOCIAL DE PD. RODRIGUILLO por importe de 45,98 |
22143564S |
FERNANDEZ FERRER, ALVARO |
45,98 € |
2. Servicios |
PPTO 18 POR REPARACIÓN CISTERNA BAÑO CEIP SAN ANTÓN por importe de 30,25 |
22143564S |
FERNANDEZ FERRER, ALVARO |
30,25 € |
2. Servicios |
PPTO 17 POR REPARACIÓN FUENTE DE AGUA EN CASAS DEL PINO por importe de 129,47 |
22143564S |
FERNANDEZ FERRER, ALVARO |
129,47 € |
2. Servicios |
PRES 12 POR REPARACIONES Y NEVAS INSTALACIONES EN NUEVA AULA DE LA NATURALEZA por importe de 568,21 |
22143564S |
FERNANDEZ FERRER, ALVARO |
568,21 € |
2. Servicios |
PRES 29 y 40 POR COMPROBAR Y CAMBIAR ALTERNADOR (2229HPH) Y CAMBIO DE FILTROS (A3664DH) por importe de 308,39 |
15421248R |
FERNANDEZ MICO, ALBERTO |
308,39 € |
2. Servicios |
PRES 12, 13, 14, 15 y 16 POR REPARACIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS |
15421248R |
FERNANDEZ MICO, ALBERTO |
585,09 € |
2. Servicios |
PRES 11 y 22 POR REPARACIÓN VEHÍCULO FORD MAVERICK CON MATRÍCULA A-3664-DF por importe de 614,37 |
15421248R |
FERNANDEZ MICO, ALBERTO |
614,37 € |
2. Servicios |
PRES 18 y 19 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PARTNER A-1581-EG y DE VEHÍCULO PIAGGIO PORTER 6635-JSL por importe de 212,17 |
15421248R |
FERNANDEZ MICO, ALBERTO |
212,17 € |
2. Servicios |
PPTO 35 POR VARIAS REPARACIONES DE FONTARIA EN CEIP SAN ANTON por importe de 561,94 |
B06836597 |
FERSAR RIEGOS S.L. |
561,94 € |
2. Servicios |
PPTO 45 POR VARIOS MATERIALES Y REPARACION FONTANERIA EN CEIP SAN ANTON por importe de 959,59 |
B06836597 |
FERSAR RIEGOS S.L. |
959,59 € |
2. Servicios |
PRES 23-0237 POR RESTAURACIÓN DE 2 MUELLES Y CAMBIO DE TAPONES EN ESTRUCTURA TOBOGÁN EN PD. CULEBRÓN por importe de 1.869,45 |
B44804771 |
FISAMAR URBAN SL |
1.869,45 € |
2. Servicios |
PRES 23-0435 POR RESTAURACIÓN DE COLUMPIO, TOBOGÁN, BALANCÍN Y MUELLE EXISTENTE EN PARQUE DE PD. CUL por importe de 2.401,85 |
B44804771 |
FISAMAR URBAN SL |
2.401,85 € |
2. Servicios |
PRES 23-0436 POR RESTAURACIÓN DE 2 MUELLES Y CAMBIO DE TAPONES EN ESTRUCTURA TOBOGÁN EN PD. CULEBRÓN por importe de 1.627,45 |
B44804771 |
FISAMAR URBAN SL |
1.627,45 € |
2. Servicios |
PRES 656 POR RESTAURACIÓN JUEGOS INFANTILES DE PARQUE EN PD. CABALLUSA por importe de 2.649,90 |
B44804771 |
FISAMAR URBAN SL |
2.649,90 € |
2. Servicios |
PRES 655 POR RESTAURACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE JUEGO EXISTENTES EN LOS DOS PARQUES EN PD. UBEDA por importe de 2.994,75 |
B44804771 |
FISAMAR URBAN SL |
2.994,75 € |
2. Servicios |
ppto 3883 por 2 CINTA DE CORRER FIT-MAKER PRO V8 por importe de 6595,71 |
B54984448 |
FIT-MAKER SPORT, SL |
6.595,71 € |
3. Suministros |
ppto 24/137 por servicio de conserjería día 29/06/2024 por importe de 222,11 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
222,11 € |
2. Servicios |
PPTO 24/132 por SERVICIO DE CONSERJERÍA MERCADO ABASTOS SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 por importe de 222,11 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
222,11 € |
2. Servicios |
ppto 24/141 por SERVICIO DE CONSERJERÍA MERCADO ABASTOS 3 DE JULIO DE 2024 por importe de 169,91 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
169,91 € |
2. Servicios |
ppto 24/008 por 221h. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOR por importe de 4492,49 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
4.492,49 € |
2. Servicios |
ppto 24/144 por servicio de conserje abastos para 4 días por importe de 784,03 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
784,03 € |
2. Servicios |
ppto 24/056 por PARA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. por importe de 2270,57 |
B19207083 |
FITNESS PROJECT CENTER, SL |
2.270,57 € |
2. Servicios |
PRES 54 POR SERVICIO DE RECOGIDA, TRASLADO Y REPARACIÓN DE CONTENEDOR DE PAPEL Y CARTÓN por importe de 357,50 |
A12006961 |
FOMENTO BENICASIM, S.A., FOBESA |
357,50 € |
2. Servicios |
PRES 120 POR RECOGIDA ACEITE, ENVASES PLÁSTICO, ENVASES METÁLICOS Y CARTUCHOS TONER por importe de 797,23 |
A12006961 |
FOMENTO BENICASIM, S.A., FOBESA |
797,23 € |
2. Servicios |
PRES 02.08.2024 POR ACONDICIONAMIENTO OLMEDA EN PD. ENCEBRAS por importe de 1.821,05 |
B16999146 |
FOREST ROOTS, S.L. |
1.821,05 € |
2. Servicios |
PRES 10.05.2024 POR EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER PROVISIONAL PARA PUESTA EN SEGURIDAD DEL CO por importe de 6.098,40 |
B16999146 |
FOREST ROOTS, S.L. |
6.098,40 € |
2. Servicios |
PPTO 2 POR SESION FOTOS por importe de 2480,50 |
B30316202 |
FOTO ESTUDIO RAMONE, S.L. |
2.480,50 € |
2. Servicios |
PPTO 3 POR MARCO CON ENTRECALLE LAMINA VILLAZGO por importe de 88,33 |
B30316202 |
FOTO ESTUDIO RAMONE, S.L. |
88,33 € |
3. Suministros |
Pedido 4747 por 50 mesas plástico por importe de 2250,00 |
F03455599 |
FRUTOS SECOS DEL MAÑAN, SOC.COOP.LTDA. |
2.250,00 € |
3. Suministros |
ppto por Projecció cinema del documental «La mestra»Projecció cinema del documental «El sostre groc» por importe de 782,27 |
G98108442 |
FUNDACIÓ ESCOLA VALENCIANA |
782,27 € |
2. Servicios |
CUOTA APORTACIÓN PARA EJERCICIO 2024 por importe de 2425,20 |
G46550885 |
FVMP, FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS |
2.425,20 € |
2. Servicios |
PPTO POR Alquiler equipo de sonido por importe de 726,00 |
48368394S |
Galvañ Candela, Francisco Jose |
726,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR ALQUILER VAQUILLAS por importe de 4356,00 |
B53752341 |
GANADERIA LA PALOMA S.L. |
4.356,00 € |
2. Servicios |
PPTO 298 POR VARIOS PRODUCTOS MERIENDA F.P.A. por importe de 34,35 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
34,35 € |
3. Suministros |
PPTO 300 por varios productos de alimentación para Casa del Vino por importe de 150,00 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
150,00 € |
3. Suministros |
PPTO 299 POR VARIOS ALIMENTOS MOSTRA DE LA CUINA por importe de 303,90 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
303,90 € |
3. Suministros |
PPTO 302 POR VARIOS ALIMENTOS PARA TALLERS GASTRONOMIA por importe de 103,90 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
103,90 € |
3. Suministros |
PPTO 208 POR CATERING DIA ELECCION REINAS 2024 por importe de 1997,60 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
1.997,60 € |
3. Suministros |
PPTO 303 por varios de alimentación para eventos por importe de 56,90 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
56,90 € |
3. Suministros |
ppto 301 por varios productos para Villazgo 2024 por importe de 2400,00 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
2.400,00 € |
3. Suministros |
ppto 304 por varios de bebida por importe de 59,44 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
59,44 € |
3. Suministros |
PRES 315 POR PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS PARA PERSONAL VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 123,95 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
123,95 € |
3. Suministros |
PRES 314 y 315 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 67,81 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
67,81 € |
2. Servicios |
PPTO 309 POR SERVICIOS CATERING EVENTO EN CASA D.PEDRO por importe de 495,00 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
495,00 € |
3. Suministros |
ppto 318 por varios productos de alimentación por importe de 544,20 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
544,20 € |
3. Suministros |
ppto. 312 POR VARIOS BOTELLINES DE AGUA PARA DIA 09.06.2024 ELECCIONES EUROPEAS por importe de 342,50 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
342,50 € |
3. Suministros |
ppto 316 por varios productos alimentación concejalía de Fiestas por importe de 1495,00 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
1.495,00 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 319 POR VINO DE HONOR FESTIVIDAD POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL por importe de 420 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
420,00 € |
2. Servicios |
ppto 317 por productos de alimentación evento fiestas por importe de 1205,00 |
74211798K |
GANDIA RICO, CONCEPCION (COMERCIO TRADICIONAL) |
1.205,00 € |
3. Suministros |
PPTO POR 30H. FORMACION DE USUARIOS PARA PLATAFORMA PLACE por importe de 1800,00 |
74088051Z |
GARCIA PARRA, MOISES |
1.800,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 024 2 POR ARREGLO MOTO POLICIA LOCAL por importe de 44,59 |
79101484E |
GARCIA RICO, VICENTE JAVIER |
44,59 € |
2. Servicios |
PRES 024 1 POR REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO DE PARQUES Y JARDINES por importe de 231,40 |
79101484E |
GARCIA RICO, VICENTE JAVIER |
231,40 € |
2. Servicios |
PRES 232 POR REPARAR LATERAL DCHO PARTE SUPERIOR, PUERTA CARGA TRASERA DERECHA E IZQUIERDA (4438JMX) por importe de 1.853,72 |
X0651079H |
GARRIDO CUADRADO RICARDO (TALLER EL FRANCÉS) |
1.853,72 € |
2. Servicios |
PPTO 2/2024 POR actividad denominada “Meriendas navideñas saludables.” por importe de 350,00 |
B54624564 |
GASTROSHOP SL |
350,00 € |
2. Servicios |
PPTO1 POR CURSO Aperitivos típicos mediterráneos basados en el Vermut: Formas creativas de su prepar por importe de 250,00 |
B54624564 |
GASTROSHOP SL |
250,00 € |
2. Servicios |
OFERTA ECONÓMICA POR Digitalización en las instalaciones de ARCHIPLUS, sitas en Alicante de 4.070 pá por importe de 1477,41 |
B85168904 |
GESTION DOCUMENTAL ARCHIPLUS SL |
1.477,41 € |
2. Servicios |
ppto MANTENIMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS MUNICIPALES por importe de 1524,60 |
B54184841 |
GESTPUBLIC SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACON, S.L. |
1.524,60 € |
2. Servicios |
PRES 24092 POR RECONFIGURACIÓN EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA, COMUNICACIÓN SIM GPRS WATERMIND 1 AÑO por importe de 1.558,48 |
B44527265 |
GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES, S.L. |
1.558,48 € |
2. Servicios |
ppto por Función del espectáculo familiar “Protocolo Polo”, el día 13 de Octubre de 2024, por importe de 2470,00 |
48355701H |
GINER GALLUD, ALBERTO |
2.470,00 € |
2. Servicios |
ppto 1 por Actuació Duo Diónia El Pinós por importe de 412,00 |
74015193C |
GINER IVARS, ABRIL |
412,00 € |
2. Servicios |
ppto 23P00150 por OBRA TEATRAL FAMILIAR "ROBIN HOOD" PREVISTA PARA EL 28 DE ENERO. por importe de 1936,00 |
B54494588 |
GLOBALPLAY ENTERTAINMENT SL |
1.936,00 € |
2. Servicios |
PPTO 24P00019 POR OBRA TEATRAL FAMILIAR "DRÁCULA" PREVISTA PARA EL 10 DE MARZO. por importe de 1936,00 |
B54494588 |
GLOBALPLAY ENTERTAINMENT SL |
1.936,00 € |
2. Servicios |
ppto 24P00006 OBRA TEATRAL FAMILIAR 'WONDERLAND" PREVISTA PARA EL 11 DE FEBRERO. por importe de 1936,00 |
B54494588 |
GLOBALPLAY ENTERTAINMENT SL |
1.936,00 € |
2. Servicios |
PPTO. 2400002 ACTUACI"N DE PAULINE OYOO EL D#A 23 DE MAYO DE 2024. TEATRO EN INGL$S PARA PRIMARIA DE por importe de 680,00 |
49744017P |
GODSON OYOO, PAULINE |
680,00 € |
2. Servicios |
PPTO 5 POR PROGRAMA TECNICAS DE ESTUDIO por importe de 485,00 |
48569900H |
GOMEZ JORGE, MARIA |
485,00 € |
2. Servicios |
ppto 3 por PROGRAMA ACTIVA MENTE por importe de 2337,72 |
48569900H |
GOMEZ JORGE, MARIA |
2.337,72 € |
2. Servicios |
PPTO POR CORTINAS ENROLLABLES PARA CASA D.PEDRO por importe de 1500,40 |
48830637G |
GONZALEZ ALFONSO, JUAN CARLOS |
1.500,40 € |
3. Suministros |
PPTO POR 60 METROS DE TELA por importe de 326,70 |
48830637G |
GONZALEZ ALFONSO, JUAN CARLOS |
326,70 € |
3. Suministros |
PPTO POR FORMACION TALLER CORTE DE JAMON por importe de 385,00 |
77597918N |
GONZALEZ SIELVA, ELENA |
385,00 € |
2. Servicios |
ppto 01/24 por taller de inglés para niños por importe de 580,00 |
X5039693W |
GOW , KATHARINE ANNE |
580,00 € |
2. Servicios |
Proforma 01 por 300 PAQUETE PAPEL DIN/A4 OLEF (80Grs) por importe de 1234,20 |
74509362B |
GRACIA GOMEZ JUAN ANTONIO |
1.234,20 € |
3. Suministros |
proforma por silla ergonómica para Of. técnica - Paco Luis por importe de 248,05 |
74509362B |
GRACIA GOMEZ JUAN ANTONIO |
248,05 € |
3. Suministros |
PPTO POR ROLLO PAPEL TÉRMICO PARA BÁSCULAS por importe de 59,29 |
74509362B |
GRACIA GOMEZ JUAN ANTONIO |
59,29 € |
3. Suministros |
PPTO 01 POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA por importe de 81,82 |
74509362B |
GRACIA GOMEZ JUAN ANTONIO |
81,82 € |
3. Suministros |
PROFORMA POR 300 PAQUETE PAPEL DIN/A4 OLEF (80Grs) por importe de 1234,20 |
74509362B |
GRACIA GOMEZ JUAN ANTONIO |
1.234,20 € |
3. Suministros |
ppto 975 por 800 libros Feria y Fiestas 2024 por importe de 5004,56 |
B03574944 |
GRAFICAS AZORIN, S.L. |
5.004,56 € |
2. Servicios |
PPTO 390 POR REVISTAS COMPUESTAS DE CUBIERTA Y 32 PAGINAS INTERIORES "PROGRAMA SEMANA SANTA por importe de 1500,00 |
B03574944 |
GRAFICAS AZORIN, S.L. |
1.500,00 € |
2. Servicios |
PPTO 987 POR CARTELES "FIRA Y FESTES EL PINOS" por importe de 188,76 |
B03574944 |
GRAFICAS AZORIN, S.L. |
188,76 € |
2. Servicios |
PROPUESTA ECONÓMICA PARA IMPLANTACIÓN APP LÍNEA VERDE por importe de 6.655,00 |
A62313788 |
GREEN TAL, S.A. |
6.655,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD MEMORIAS......RAMÓN DELTELL' "IV JORNADES DE MEMORIA HISTÓRICA por importe de 300,00 |
G53063723 |
GRUP DE DANSES DEL PINÓS |
300,00 € |
2. Servicios |
ppto por participación Colla de dolçainers día 14.01.2024 por importe de 200,00 |
G53063723 |
GRUP DE DANSES DEL PINÓS |
200,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR DESFILADA CORONACIÓN REINAS FIESTAS 2024 por importe de 250,00 |
G53063723 |
GRUP DE DANSES DEL PINÓS |
250,00 € |
2. Servicios |
ppto por laDesfiladaaMonóver, previstaper al proper diumenge 28 d'abril, por importe de 200,00 |
G53063723 |
GRUP DE DANSES DEL PINÓS |
200,00 € |
2. Servicios |
PPTO PROYECTO SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 por importe de 2994,75 |
B73745960 |
GRUPO EMPRESARIAL MAREVENTS SLU. |
2.994,75 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 20240135V01 POR TRABAJOS REPARACIÓN ETILÓMETRO por importe de 260,15 |
B82435678 |
GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL |
260,15 € |
2. Servicios |
Proforma por bandas para reinas y damas fiestas 2024 por importe de 989,42 |
48573089X |
GUADALCAZAR LOPEZ, AIDA |
989,42 € |
2. Servicios |
PPTO 110 POR Projecte artístic teatralitzat “ jocsdefusta.com ” jocs de fusta artesanals amb fustes por importe de 715,00 |
22144188H |
GUILLEN PIJOAN, FERRAN |
715,00 € |
2. Servicios |
ppto 107/2024 por Projecte artístic teatralitzat “ jocsdefusta.com ” jocs de fusta artesanals amb fu por importe de 698,50 |
22144188H |
GUILLEN PIJOAN, FERRAN |
698,50 € |
2. Servicios |
PRES 212359 POR SENSOR DE CE PARA MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL Y SOLUCIONES TAMPÓN por importe de 385,51 |
B20358768 |
HANNA INSTRUMENTS SL |
385,51 € |
3. Suministros |
PRES 220054 POR SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN Y SOLUCIONES TAMPÓN PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 124,15 |
B20358768 |
HANNA INSTRUMENTS SL |
124,15 € |
3. Suministros |
ppto 1 por participación bandas de tambores y cornetas por importe de 400,00 |
G03260940 |
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO |
400,00 € |
2. Servicios |
ppto 163032 por sillas, mesas y contenedores pañales por importe de 2045,24 |
B66629494 |
HERMEX IBERICA S.L |
2.045,24 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO PRE2024A20 POR TRABAJOS REALIZADOS PINTAR MARCAS VIALES POBLACIÓN por importe de 701,80 |
15421481G |
HERNANDEZ FENOLL, ANTONIO |
701,80 € |
2. Servicios |
ppto PRE2024A7 Lijar y pintar puerta de hierro de entrada pr |
15421481G |
HERNANDEZ FENOLL, ANTONIO |
139,15 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A22 Pintar chapas de madera de entrada, aplicando imprimacion y masillando zonas desconc por importe de 891,77 |
15421481G |
HERNANDEZ FENOLL, ANTONIO |
891,77 € |
2. Servicios |
PRES 916 POR TRABAJOS DE PUESTA EN MARCHA PARA CAMBIAR ELECTROLITO, MEMBRANA Y AJUSTAR CLORADOR por importe de 504,86 |
A03785748 |
HIDROSAL SA |
504,86 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 31/03/2024 POR ARRASTRES DE GRUA MES DE MARZO 2024 por importe de 490,05 |
B53176103 |
HIJOS DE MAXI GRUAS Y TALLER, S.L. |
490,05 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 31/01/2024 POR ARRASTRE GRUA VEHÍCULOS A INSTALACIONES POLICÍA LOCAL por importe de 473,11 |
B53176103 |
HIJOS DE MAXI GRUAS Y TALLER, S.L. |
473,11 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 29/02/2024 POR ARRASTRES DE GRUA MES DE FEBRERO por importe de 528,05 |
B53176103 |
HIJOS DE MAXI GRUAS Y TALLER, S.L. |
528,05 € |
2. Servicios |
PROFORMA 21/24 POR ALQUILER DE HINCHABLES por importe de 290,40 |
B73944779 |
HINCHABLES FORTUNA SL |
290,40 € |
2. Servicios |
ppto 17/24 por ALQUILER DE HINCHABLES EN LAS PISCINAS MUNICIPALES por importe de 363,00 |
B73944779 |
HINCHABLES FORTUNA SL |
363,00 € |
2. Servicios |
PPTO 22/24 POR ALQUILER DE HINCHABLE DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FIESTA EL ROCIO por importe de 326,70 |
B73944779 |
HINCHABLES FORTUNA SL |
326,70 € |
2. Servicios |
ppto por varios artículos para la Font del Canter por importe de 12,70 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
12,70 € |
3. Suministros |
ticket varias tiras de fiestas por importe de 28,00 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
28,00 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS ARTICULOS ACTIVIDADES EIM por importe de 23,25 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
23,25 € |
3. Suministros |
ppto por alicate y boutiquin por importe de 9,30 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
9,30 € |
3. Suministros |
PROF. 407040086/407030056/407060060 POR VARIOS ARTICULOS PARA ACTIVIDADES IGUALDAD por importe de 107,30 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
107,30 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS ARTICULOS PARA LA FONT DEL CANTER por importe de 30,00 |
B67673293 |
HIPER PINOSO SL |
30,00 € |
3. Suministros |
PPTO 1 POR Gavillas de sarmientos con transporte incluido por importe de 163,35 |
27474913X |
HURTADO CUTILLAS, JUAN FRANCISCO |
163,35 € |
3. Suministros |
ppto ADC24075 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LA APLICACIÓN CRONOS DE GESTIÓN DE INSTALAC por importe de 3588,79 |
A80415433 |
i2A PROYECTOS INFORMATICOS SA |
3.588,79 € |
2. Servicios |
PRES POR 60 MENUS - COMIDAS PARA PERSONAL DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 900,00 |
22471943T |
IBAÑEZ TENZA, JOSE |
900,00 € |
2. Servicios |
PPTO 01/2024 por Servicio catering voluntarios organización, bocatas comida , refrescos en Evento por importe de 150,00 |
22471943T |
IBAÑEZ TENZA, JOSE |
150,00 € |
3. Suministros |
PRES POR MENUS COMIDAS PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 375,00 |
22471943T |
IBAÑEZ TENZA, JOSE |
375,00 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR COMIDA CON PEDANEOS por importe de 250,00 |
22471943T |
IBAÑEZ TENZA, JOSE |
250,00 € |
3. Suministros |
ppto 240014 por Concepto y diseño de imagen "Mostra 2024" Diseño y maquetación de cartel principal por importe de 1070,16 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
1.070,16 € |
2. Servicios |
PPTO 240026 POR · PLACA Rotulada con polipropileno adhesivo impreso sobre PVC Blanco 5 mm. por importe de 45,98 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
45,98 € |
2. Servicios |
PRES 38 POR DISEÑO PREPARACIÓN DE ARTES FINALES Y CARTELES EN POLIPROPILENO CELULAR por importe de 71,21 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
71,21 € |
2. Servicios |
PPTO 240083 POR RÓTULO CASA DE D. PEDRO por importe de 447,52 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
447,52 € |
2. Servicios |
PPTO 240208 por Reparación Letra "I" rótulo "Centre Cultural por importe de 143,93 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
143,93 € |
2. Servicios |
PPTO 240246 POR REPOSICIÓN ATRILES RUTA MAXI BANEGAS por importe de 181,38 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
181,38 € |
2. Servicios |
PPTO 240118 POR 200 PINS por importe de 399,30 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
399,30 € |
3. Suministros |
PPTO 240173 POR BOLSAS HALL PARA MARATÓN DONACIÓN DE SANGRE |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
309,76 € |
3. Suministros |
PPTO 240344 POR Pegatinas en adhesivo impreso en vinilo monomerico con tinta UV Punto Violeta 2024 por importe de 229,30 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
229,30 € |
3. Suministros |
PPTO 240263 POR Vinilo Puerta por importe de 197,23 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
197,23 € |
2. Servicios |
PPTO 240093 POR ROTULO Y ROO UP CASETA MERCADO por importe de 306,13 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
306,13 € |
2. Servicios |
ppto 240187 por Cuota anual de alojamiento web para fichas online atriles. Periodo del 01/01/2024 al por importe de 163,35 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
163,35 € |
2. Servicios |
PRES 342 POR DISEÑO Y CARTEL PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 434,21 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
434,21 € |
2. Servicios |
ppto 240201 por DISEÑO, TROFEOS CERTAMEN, IMPRESIÓN CARTELES CERTAMEN MAXI BANEGAS por importe de 649,77 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
649,77 € |
2. Servicios |
PRES 200 POR REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS Y COLOCACIÓN DE PLANTILLAS por importe de 309,76 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
309,76 € |
2. Servicios |
PRES 258 POR DISEÑO CARTEL VOLUNTARIADO 2024 por importe de 243,21 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
243,21 € |
2. Servicios |
PPTO 240274 POR CARTELES A3 Y TRIPTICOS por importe de 257,13 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
287,98 € |
2. Servicios |
PPTO 240286 por Cartel Actividades Verano por importe de 250,47 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
250,47 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 240425 POR LONA PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL por importe de 147,62 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
147,62 € |
2. Servicios |
PRES 274 POR DISEÑO CARTEL A3 Y TRÍPTICO DL por importe de 287,98 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
287,98 € |
2. Servicios |
PRES 444 POR DISEÑO Y CARTELES PARA COLOCACIÓN EN PARQUES por importe de 375,58 |
F54758255 |
IDEADE CREATIVOS COOP V |
375,58 € |
2. Servicios |
PPTO 24/03 por ILUMINACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA 2024 por importe de 3012,90 |
B53332748 |
ILUMINACIONES GRANJA S.L. |
3.012,90 € |
2. Servicios |
ppto 24/02 por PUESTA EN SERVICIO DE DIFERENTES CUADROS ELÉCTRICOS CON MOTIVO DEL VILLAZGO por importe de 713,90 |
B53332748 |
ILUMINACIONES GRANJA S.L. |
713,90 € |
2. Servicios |
PPTO 69 POR ESPECTACULO 11.10.24 por importe de 2662,00 |
B67904870 |
IMPROVIVENCIA CREA SL |
2.662,00 € |
2. Servicios |
ppto 60 por espectáculo CAMPEONATO DIVERSIÓN por importe de 350,90 |
B67904870 |
IMPROVIVENCIA CREA SL |
350,90 € |
2. Servicios |
PRES 91 POR ASIENTOS BEBÉ CON CADENAS CALZAS METÁLICAS COLUMPIO PARA ANCLAR A TIERRA por importe de 588,06 |
B30536007 |
INDUSTRIAS MOSSER 97 SL |
588,06 € |
3. Suministros |
PRES 112 POR SUMINISTRO REPUESTO DE ASIENTOS CUNA BEBE CON CADENAS por importe de 471,90 |
B30536007 |
INDUSTRIAS MOSSER 97 SL |
471,90 € |
3. Suministros |
ppto 99906v.2 por PUBLIRREPORTAJE MEDIA PAGINA IMPAR COLOR 5x5 Villazgo/Mostra Cuina (Pinoso) por importe de 719,95 |
A08884439 |
INFORMACION, EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. |
719,95 € |
2. Servicios |
Proforma 21.11.2023 por SUSCRIPCIÓN DIARIO INFORMACIÓN 2024: 1 EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO+ DIGITAL por importe de 580,88 |
A08884439 |
INFORMACION, EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A. |
580,88 € |
2. Servicios |
ppto seguro Bous al carrer 27-28 DE JULIO Y 01-02-03-04-05- 06-07-08-09 DE AGOSTO 2024.- por importe de 6490,00 |
B96808357 |
INSERLAND CORREDURIA SEGUROS SL |
6.490,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº PVD2400045 POR VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL por importe de 1.595,97 |
B97611164 |
INSIGNA UNIFORMES S.L. |
1.595,97 € |
2. Servicios |
PRES 672 POR BÚSQUEDA DE FUGAS DE AGUA DÍA 4 Y 8 DE JUNIO por importe de 919,60 |
B73419699 |
INSTALACIONES HERGASA 2006, S.L. |
919,60 € |
2. Servicios |
PRES 1124 y 1187 POR TRABAJOS DE BÚSQUEDA DE FUGAS DE ALCANTARILLADO por importe de 4.138,20 |
B73419699 |
INSTALACIONES HERGASA 2006, S.L. |
4.138,20 € |
2. Servicios |
PRES 670 POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE por importe de 6.183,10 |
B73419699 |
INSTALACIONES HERGASA 2006, S.L. |
6.183,10 € |
2. Servicios |
ppto 14 por PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: EDIFICIO AYUNTAMIE por importe de 988,62 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
988,62 € |
2. Servicios |
ppto 26/2024 por REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN CALENTADOR ELÉCTRICO VESTUARIOS AUDITORIO MUNICIPAL por importe de 41,46 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
41,46 € |
2. Servicios |
PPTO 45/2024 POR PRESUPUESTO MODIFICAR TOMAS AGUA FRÍA Y RETRONO ACS SALA DE CALDERAS (Ref.: PABELLÓ por importe de 940,55 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
940,55 € |
2. Servicios |
ppto 15 por REPARACIÓN CONDUCTO IMPULSIÓN Y BOMBA DE CALOR AIRE ACONDICIONADO (Ref.: SALÓN POLIVALEN por importe de 679,75 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
679,75 € |
2. Servicios |
ppto 63 por SUSTITUIR VÁLVULAS CORTE RADIADORES DE CALEFACCIÓN (Ref.: EDIFICIO EXCMO. AYTO. DE PINOS por importe de 212,54 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
212,54 € |
2. Servicios |
PPTO 283 POR SUSTITUIR BOMBA CIRCULADORA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN (Ref.: E.I. LA COMETA) por importe de 2850,00 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
2.850,00 € |
2. Servicios |
PPTO 263 POR MANTENIMIENTOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – EDIF por importe de 581,77 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
581,77 € |
2. Servicios |
ppto 27/2024 por REPARACIÓN FUGA DE AGUA CALIENTE Y LIMPIEZA INCRUSTACIONES CALCÁREAS BOMBA RETORNO por importe de 148,62 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
148,62 € |
2. Servicios |
ppto 106 por SUSTITUCIÓN LLAVES DE RADIADOR AULA Nº 9 Y AULA Nº 13. (REF: C.E.I.P SANTA CATALINA -ED por importe de 125,20 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
125,20 € |
2. Servicios |
ppto 109 por REPARACIÓN QUEMADOR BALTUR BTL 20P (REF: C.E.I.P SANTA CATALINA -EDIFICIO 1-) por importe de 210,54 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
210,54 € |
2. Servicios |
ppto 264 MANTENIMIENTOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – EDIFICIO por importe de 488,30 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
488,30 € |
2. Servicios |
PPTO 38/2024 POR PRESUPUESTO REVISIÓN 5 DEPÓSITOS A.C.S. (Ref.: ACUMULADORES A.C.S. INSTALACIONES DE por importe de 1326,61 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
1.326,61 € |
2. Servicios |
PPTO 205 MANTENIMIENTO SPLIT PARED 1x1 AIRE ACONDICIONADO (Ref.: 1ª PLANTA – EDIFICIO AYUNTAMIENTO por importe de 121,00 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
121,00 € |
2. Servicios |
ppto 108 por PURGADO Y LIMPIEZA TUBERÍA DE GASÓLEO Y CAMBIO DE REGULADOR DE PRESIÓN CALDERA COLEGIO. por importe de 168,40 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
168,40 € |
2. Servicios |
ppto 265 por MANTENIMIENTOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – EDIF por importe de 309,16 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
309,16 € |
2. Servicios |
PPTO 267 1º MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: ESCUELA INFANTIL “LA COMETA”) por importe de 726,00 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
726,00 € |
2. Servicios |
PPTO 190 POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE SUELO RADIANTE AULAS INFANTIL (REF: CEIP SAN ANTÓN) por importe de 422,13 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
422,13 € |
2. Servicios |
ppto 191 por INSTALACIÓN SOPORTES DE PIE PARA RADIADOR SALÓN DE ACTOS (REF: CEIP SAN ANTÓN) por importe de 366,03 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
366,03 € |
2. Servicios |
PPTO 266 POR PRESUPUESTO MANTENIMIENTOS INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SAN ANTÓN por importe de 854,26 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
854,26 € |
2. Servicios |
PPTO 259 POR 2º MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – ED por importe de 581,77 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
581,77 € |
2. Servicios |
PPTO 107 POR REPARACIÓN CALDERA GASÓLEO ROCA LAIA GTI (REF: CENTRO DE MENORES) por importe de 178,23 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
178,23 € |
2. Servicios |
PPTO 260 POR 2º MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – ED por importe de 488,30 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
488,30 € |
2. Servicios |
ppto 202 por REPARACIÓN FUGA DE ACS Y SUSTITUCIÓN GRIFO AGUA FRÍA DUCHA por importe de 59,90 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
59,90 € |
2. Servicios |
PPTO 261 POR 2º MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SANTA CATALINA – ED por importe de 309,16 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
309,16 € |
2. Servicios |
ppto 213 por REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN TUBERÍA DE CALEFACCIÓN EN BIBLIOTECA Y SALÓN COMEDOR (REF: C por importe de 484,60 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
484,60 € |
2. Servicios |
PPTO 220 POR SUSTITUCIÓN BOMBA CIRCULADORA CIRCUITO PRIMARIO ACS Y CONTROL LEGIONELA (Ref.: SALA DE por importe de 850,00 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
850,00 € |
2. Servicios |
PPTO 262 POR 2º MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN AÑO 2024 (Ref.: COLEGIO SAN ANTÓN – CASA CO por importe de 854,26 |
B53317897 |
INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS OCHOA S. L. |
854,26 € |
2. Servicios |
PPTO 13/24 POR TALLER "EMPODERAMIENTO DIGITAL" por importe de 1997,00€ |
B70733027 |
INSTITUTO DE ACTITUDES POSITIVAS SL |
1.997,00 € |
2. Servicios |
PPTO 13/24 POR TALLER EMPODERAMIENTO DIGITAL por importe de 1997,00 |
B70733027 |
INSTITUTO DE ACTITUDES POSITIVAS SL |
1.997,00 € |
2. Servicios |
PPTO 27 POR MONITOR GRUPO ALZHEIMER por importe de 2349.48 |
G73764516 |
INTER-LINGUA DEL MEDITERRANEO |
2.349,48 € |
2. Servicios |
ppto 88 por MONITOR REFUERZO VERANO por importe de 2640,00 |
G73764516 |
INTER-LINGUA DEL MEDITERRANEO |
2.640,00 € |
2. Servicios |
PPTO 28 POR MONITOR VERANO DESDE 25.06.24 A 30.07.24 por importe de 2640,00 |
G73764516 |
INTER-LINGUA DEL MEDITERRANEO |
2.640,00 € |
2. Servicios |
ppto 86 por MONITORAJE Y ACTIVIDADES MENORES 25H TOTALES DISTRIBUIDAS EN 4 DIAS por importe de 962,50 |
G73764516 |
INTER-LINGUA DEL MEDITERRANEO |
962,50 € |
2. Servicios |
PPTO 2488487 por SUSTITUCION DE BATERIAS CENTRAL EXTINCION ARDINO por importe de 62,99 |
B85582013 |
INV PROTECCION, S.L. |
62,99 € |
2. Servicios |
PPTO por Mantenimiento servicios de Agenda Pública periodo octubre 23 a octubre 24 por importe de 641,30 |
B46596276 |
INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON SOCIEDAD LIMITADA |
641,30 € |
2. Servicios |
ppto 22259 por Certificado de Sede Electrónica - 1 año por importe de 133,10 |
A40573396 |
ISTEC SAU |
133,10 € |
2. Servicios |
ppto OFV-0007433 por 2 Certificado de Representante de Entidad por importe de 67,76 |
A40573396 |
ISTEC SAU |
67,76 € |
3. Suministros |
ppto 2279 por 15 certificados empleado público por importe de 181,50 |
A40573396 |
ISTEC SAU |
181,50 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 56, REPARACIÓN TAPICERIA RESPALDO ASIENTO CONDUCTOR VEHICULO DACIA SANDERO (1956JKB) por importe de 151,25 |
34792015F |
JACOBO MARTINEZ, JOSE JUAN |
151,25 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 47 POR REPARACIÓN TAPICERIA VEHICULO DACIA DUSTER por importe de 108,90 |
34792015F |
JACOBO MARTINEZ, JOSE JUAN |
108,90 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 51 POR CAMBIAR BATERIA VEHICULO POLICIA LOCAL ( DACIA DUSTER -4715JTS) por importe de 114,47 |
34792015F |
JACOBO MARTINEZ, JOSE JUAN |
114,47 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 46 POR SUSTITUCIÓN PASTILLAS VEHICULO DACIA DUSTER MATRÍCULA 4715JTS por importe de 301,02 |
34792015F |
JACOBO MARTINEZ, JOSE JUAN |
301,02 € |
2. Servicios |
PROFORMA 15 PRODUCCION PARA 9 ARTISTAS FIESTAS 2024 por importe de 2662,00 |
B44870665 |
JAUJA ESPECTACULOS SL |
2.662,00 € |
2. Servicios |
ppto 1/z por 2 libros "Arrelats" por importe de 39,60 |
22119157B |
JOVER GIL, MARIA DOLORES |
39,60 € |
3. Suministros |
PPTO 28 POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA por importe de 71,90 |
22119157B |
JOVER GIL, MARIA DOLORES |
71,90 € |
3. Suministros |
PPTO 5 POR MATERIAL DE OFICINA por importe de 56,00 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
56,00 € |
3. Suministros |
ppto 2 por fechador Trodat4820 por importe de 24,95 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
24,95 € |
3. Suministros |
ppto 3 por varios materiales de oficina por importe de 85,71 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
85,71 € |
3. Suministros |
PPTO 9 POR FOLIOS Y ROTULADORES por importe de 18,81 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
18,81 € |
3. Suministros |
PPTO 7 POR VARIOS MATERIALES PARA BIBLIOTECA por importe de 31,10 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
31,10 € |
3. Suministros |
ppto 4 por agenda Finocam por importe de 18,90 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
18,90 € |
3. Suministros |
PPTO 13 POR 3 LIBROS - MIS MEMORIAS - RAMON DELTELL MIRA por importe de 30,00 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
30,00 € |
3. Suministros |
PPTO 10 por varias monedas de chocolate para evento por importe de 20,80 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
20,80 € |
3. Suministros |
PPTO 2Z POR FUNDAS PLASTIFICAR A3 por importe de 32,10 |
74215916E |
JOVER GIL, SUSANA |
32,10 € |
3. Suministros |
PPTO 001 POR EVENTO PARA IGUALDAD por importe de 184,74 |
48802136T |
JOZA GUERRERO, SONIA LUCCIANA |
184,74 € |
2. Servicios |
PRES 17430 POR 50% TARIFAS DISTRIBUCIÓN AGUA PROCEDENTE TRAN |
G53664090 |
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO |
1.843,23 € |
2. Servicios |
PRES 17416 POR TARIFAS AGUA PROCEDENTE TRANSFERENCIA JUCAR-V |
G53664090 |
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO |
1.714,62 € |
2. Servicios |
ppto 2 por varias gachamigas talleres gatronómicos por importe de 51,61 |
B54455746 |
LA ABUELA DE UBEDA S.L. |
51,61 € |
3. Suministros |
PRES 1 POR SUMINISTRO DE ENLACES, SACABOCADOS, TE 16 NEGRA-MARRÓN Y GOTEROS por importe de 50,94 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
50,94 € |
3. Suministros |
ppto 5 por varias tabletas de chocolate por importe de 24,51 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
24,51 € |
3. Suministros |
ppto 2 por varios obsequios actividades Biblioteca y Archivo por importe de 35,04 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
35,04 € |
3. Suministros |
ppto 1 por varios productos para fiestas por importe de 52,57 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
52,57 € |
3. Suministros |
Proforma 3 por varios obsequios eventos deportivos por importe de 23,97 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
23,97 € |
3. Suministros |
prof. 4 por varias botellas de vino como obsequio en evento deportivo por importe de 271,52 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
271,52 € |
3. Suministros |
ppto 4 por varios productos de alimentación para Escuela de Adultos por importe de 51,62 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
51,62 € |
3. Suministros |
ppto 2 por varios calzados para personal de limpieza por importe de 497,81 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
497,81 € |
3. Suministros |
ppto 4 por varios productos para eventos de Juventud por importe de 48,76 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
48,76 € |
3. Suministros |
PROF. 6 POR 8 SACOS SUSTRATO TERRAPLANT por importe de 95,60 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
95,60 € |
3. Suministros |
PPTO 35 POR VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS DE IGUALDAD por importe de 13,65 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
13,65 € |
3. Suministros |
ppto 5 por varios de chocolate para jornadas de Igualdad por importe de 24,51 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
24,51 € |
3. Suministros |
ppto 9 por varios refrescos y alimentos para evento Final taller de menores por importe de 52,43 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
52,43 € |
2. Servicios |
ppto 10 por varios productos de alimentación y bebidas para evento Concejalía de Igualdad por importe de 89,91 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
89,91 € |
3. Suministros |
ppto 9 por varios productos para evento Fiestas por importe de 52,37 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
52,37 € |
3. Suministros |
ppto por 2 bombonas butano para Ecoparque por importe de 30,28 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
30,28 € |
3. Suministros |
PPTO 12 POR VARIOS ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD por importe de 108,62 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
108,62 € |
3. Suministros |
PRES 4 POR GOL PULPO, LUBRICANTE, GUANTES Y GOTERO PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES por importe de 49.95 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
49,95 € |
3. Suministros |
ppto 8 por varios productos de bebida para evento deportivo |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
87,62 € |
3. Suministros |
PPTO 3 POR VARIOS PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD JUVENIL por importe de 47,42 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
47,42 € |
3. Suministros |
PPTO 13 POR VARIOS VINOS PARA FIESTAS por importe de 194,79 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
194,79 € |
3. Suministros |
PPTO 16 POR VARIOS OBSEQUIOS BIBILIOTECA por importe de 39,82 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
39,82 € |
3. Suministros |
ppto 7 por servilletas, vasos y agua para evento Juventud por importe de 19,65 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
19,65 € |
3. Suministros |
ppto 10 por sustrato terraplant por importe de 95,60 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
95,60 € |
3. Suministros |
PPTO 3 POR ASPERSORES RIEGO por importe de 11,70 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
11,70 € |
3. Suministros |
ppto 1123 por calzado para personal limpieza por importe de 39,95 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
39,95 € |
3. Suministros |
ppto 15 por varios de alimentos para Encuentro cultural Amas de Casa por importe de 65,04 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
65,04 € |
3. Suministros |
ppto 11 por obsequio estuche vino por importe de 15,20 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
15,20 € |
3. Suministros |
PRES 2 POR VARIOS MATERIALES PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES por importe de 69,58 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
69,58 € |
3. Suministros |
PPTO 8 POR 12 CRISTATUS TINTO por importe de 670,82 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
670,82 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 17 POR VARIOS CELEBRACION ACTOS CUSTODIOS POLICIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL por importe de 94,79 |
F03014313 |
LA BODEGA DE PINOSO C.V. |
94,79 € |
2. Servicios |
ppto CVX22450 por varios botes de pintura variada para mantenimiento instalaciones deportivas por importe de 277,77 |
B30135446 |
LA CASA DEL PINTOR SL |
277,77 € |
3. Suministros |
PPTO 306 POR TEATRO INFANTIL 14.04.2024 por importe de 1197,90 |
B54320015 |
LA NENA CREA SL |
1.197,90 € |
2. Servicios |
póliza 968693 por seguro vehículo 4453GGX hasta 31.12.24 por importe de 270,78 |
A03007770 |
LA UNION ALCOYANA SA SEGUROS Y REASEGUROS |
270,78 € |
2. Servicios |
ppto P. 375/23.11 CONTROL DE CALIDAD DE SECTORES ALIMENTARIOS por importe de 72,60 |
B03321544 |
LABANI S.L. |
72,60 € |
2. Servicios |
PPTO 9 POR DIPLOMA CON BASE por importe de 320,05 |
44773331J |
LEAL PASTOR, LETICIA |
320,05 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 1 POR 40 FUNDAS PARA PLASTIFICAR CARTELES SEMANA SANTA por importe de 32,00 |
44773331J |
LEAL PASTOR, LETICIA |
32,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 3 POR TALONARIOS DILIGENCIA DE ENTREGA DE VEH |
44773331J |
LEAL PASTOR, LETICIA |
210,66 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 5 POR MATERIAL DE OFICINA PARA POLICÍA LOCAL por importe de 66,16 |
44773331J |
LEAL PASTOR, LETICIA |
66,16 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 10 POR GASTOS DIVERSOS MATERIAL NO INVENTARIABLE PARA POLICIA LOCAL por importe de 616,98 |
44773331J |
LEAL PASTOR, LETICIA |
616,98 € |
2. Servicios |
PPTO A2400678 POR 30 Churro Estándar 150x6 cm. Macizo por importe de 85,91 |
B96332614 |
LEISIS, S.L. |
85,91 € |
3. Suministros |
ppto 0A24000591 por varios materiales y juegos deportivos para actividades piscinas municipales por importe de 960,01 |
B96332614 |
LEISIS, S.L. |
960,01 € |
3. Suministros |
PRES 175 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES CON CONTRENEDOR DE 12 M3 por importe de 99,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
99,00 € |
2. Servicios |
PPTO 181 POR LIMPIEZA POR ACTIVIDADES CULTURALES por importe de 891,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
891,00 € |
2. Servicios |
PRES 186 POR RECOGIDA DE COLCHONES EN CONTENEDOR DE 12 M3 po |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
99,00 € |
2. Servicios |
PRES 202 POR RECOGIDA DE COLCHONES CON CONTENEDOR 12 M3 por importe de 297,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
297,00 € |
2. Servicios |
PRES 178 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES EN CONTENEDOR 12 M3 por importe de 297,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
297,00 € |
2. Servicios |
PRES 190 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES CON CONTENEDOR DE 12 M3 por importe de 198,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
198,00 € |
2. Servicios |
PRES 204 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES EN CONTENEDOR DE 12 M3 por importe de 99,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
99,00 € |
2. Servicios |
PRES 177 POR RECOGIDA DE GATO MUERTO EN C/ DOCTOR FLEMING por importe de 132,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
132,00 € |
2. Servicios |
PRES 215 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES EN CONTENEDOR DE 12 M3 por importe de 99,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
99,00 € |
2. Servicios |
PRES 210 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE COLCHONES CON CONTENEDOR DE 12 M3 por importe de 396,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
396,00 € |
2. Servicios |
PRES 211 POR SERVICIO EXTRAORDINARIO DE RECOGIDA DE UN GATO MUERTO por importe de 132,00 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
132,00 € |
2. Servicios |
PRES 214 POR COLOCACIÓN CONTENEDORES, RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA, RECINTO Y EXTERIORES EN FIESTA por importe de 569,80 |
B03122520 |
LIMPIEZAS SAPESA S.L. |
569,80 € |
2. Servicios |
PRES 2677 POR SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE MOSQUITO TIGRE por importe de 818,47 |
A03063963 |
LOKIMICA S.A. |
818,47 € |
2. Servicios |
VALORACIÓN ECONÓMICA PARA VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN CULÍCIDOS Y SIMÚLIDOS, Y METODOS CULTURALES por importe de 3.807,14 |
A03063963 |
LOKIMICA S.A. |
3.807,14 € |
2. Servicios |
PPTO por Una sesión del espectáculo de cuentos para público familiar “CUENTOS REBELDES PARA CRIATURA por importe de 617,50 |
50722004N |
LOPEZ CASTEJON, MARIA EMMA |
617,50 € |
2. Servicios |
PPTO 14 POR ETAPA POTENCIA THE T.AMP E-1200 por importe de 363,00 |
48840044G |
LOPEZ MARTINEZ, JUAN JOSE |
363,00 € |
3. Suministros |
Proforma 2 por ACTUACION DE BATUCADA 454,55 454,55 DIA 9 MARZO por importe de 454,55 |
77508245Q |
LOPEZ PALAZON, FERNANDO |
454,55 € |
2. Servicios |
proforma 9-24 por BATUCADA PARA EL DESFILE DE CARROZAS, ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL DESFIL por importe de 11676,50 |
77508245Q |
LOPEZ PALAZON, FERNANDO |
11.676,50 € |
2. Servicios |
PPTO POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN SEMANA DE LA SALUD por impor |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
391,60 € |
3. Suministros |
PPTO por varias tortas panadería para evento Juventud por importe de 70,40 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
70,40 € |
3. Suministros |
ppto por varios alimentos para día Cabalgata por importe de 255,53 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
255,53 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN TALLER YOGA por importe de 121,00 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
121,00 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EVENTO 04/05/2024 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
309,26 € |
3. Suministros |
ppto por varios alimentos para actividades menores por importe de 143,88 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
143,88 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIAS TOÑAS PARA EVENTO SUBIDA A LA FÁTIMA por imp |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
165,00 € |
3. Suministros |
ppto por varias tortas y pizzas para centro juvenil por importe de 51,70 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
51,70 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIAS TORTAS PARA ACTIVIDADES IGUALDAD por importe de 26,40 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
26,40 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIAS TOÑAS Y AGUA PARA EVENTO CULTURAL por importe de 188,83 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
188,83 € |
3. Suministros |
ppto por varias tortas panaderia para actividad Concejalía de Sanidad por importe de 18,70 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
18,70 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIAS TORTAS PARA EVENTOS por importe de 18,70 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
18,70 € |
2. Servicios |
PPTO POR TORTA PISTO Y TORTA BOBA por importe de 18,70 |
44770460V |
LOZANO ALIAGA, JESUS |
18,70 € |
3. Suministros |
PPTO 02/24 POR 25 MENUS por importe de 1000,00 |
B53066015 |
LOZANO ILLAN S.L. RTE. EL TIMON |
1.000,00 € |
3. Suministros |
PPTO 01/24 POR VARIOS MENUS CON SEGURIDAD CIUDADANA por importe de 228,80 |
B53066015 |
LOZANO ILLAN S.L. RTE. EL TIMON |
228,80 € |
3. Suministros |
PRES P20259 BIS 77 POR REPOSICIÓN PUNTO DE LUZ EN ENCEBRAS por importe de 1.747,12 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
1.747,12 € |
2. Servicios |
PRES P20259 BIS 76-1 POR PUNTO DE LUZ SINIESTRADO EN C/ CALDERÓN DE LA BARCA por importe de 1.612,80 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
1.612,80 € |
2. Servicios |
PRES P20259 BIS 80 y 87 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO por importe de 1.490,34 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
1.490,34 € |
3. Suministros |
ppto P20259 BIS 97 TUBOS LED EN SALAS MEDIOAMBIENTE DPTO. 1+2 por importe de 78,70 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
78,70 € |
3. Suministros |
PRES P20259 BIS 80-1 POR MATERIALES SUMINISTRADOS PARA REPARA |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
1.317,28 € |
3. Suministros |
PRES P20259 BIS 79 POR MATERIAL SUMINISTRADO PARA REALIZAR REPARACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO por importe de 2.002,68 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
2.002,68 € |
3. Suministros |
PRES P20259 BIS 83-2 POR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ SOLARES EN PEDANÍAS DE PINOSO por importe de 7.609,45 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
7.609,45 € |
2. Servicios |
PRES P20259 BIS 86 POR PROYECTORES EN ROTONDA DE MONÓVAR por importe de 596,89 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
596,89 € |
2. Servicios |
PRES P20259 BIS 84 POR REPOSICIÓN CIRCUITO SALIDA CM PAREDÓ |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
603,41 € |
2. Servicios |
ppto P20259 BIS 90 varios tubos led para CEIP Sta. Catalina por importe de 91,67 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
91,67 € |
3. Suministros |
PRES P/20259 BIS 92 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO por importe de 1.657,64 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
1.657,64 € |
3. Suministros |
PRES P20259 BIS 97 POR COLOCACIÓN DE TUBOS LED EN MEDIO AMBIENTE por importe de 78,70 |
B30425268 |
LUMEN ELECTRICAS SL |
78,70 € |
2. Servicios |
ppto 179 ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 2024 A CELEBRAR EN PEDANIAS por importe de 18.077,40 |
B73038796 |
LUZORMUR, SL |
18.077,40 € |
2. Servicios |
ppto 57 por varios materiales para obra en Auditorio por importe de 281,66 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
281,66 € |
3. Suministros |
PRES 53 POR PALA DE ZAHORRA PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 45,38 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
45,38 € |
3. Suministros |
ppto 153 por sacas de arena por importe de 242,00 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
242,00 € |
3. Suministros |
PRES 56 POR ROLLO FILM Y PUBOS PVC por importe de 60,02 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
60,02 € |
3. Suministros |
PRES 54 y 55 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 795,03 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
795,03 € |
3. Suministros |
ppto 102 por varios materiales de construcción mantenmiento instalaciones deportivas por importe de 35,57 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
35,57 € |
3. Suministros |
PRES 177 POR SUMINISTRO DE TUBO POL. ALIMENTARIA 63 25 ATM por importe de 3.191,01 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
3.191,01 € |
3. Suministros |
ppto 103 por varios materiales para mantenimiento instalaciones Tercera Edad por importe de 202,80 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
202,80 € |
3. Suministros |
PRES 100 POR TUBO POL. ALIMENTARIA 32 16 ATM Y LLANA ESPONJA NARANJA por importe de 399,78 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
399,78 € |
3. Suministros |
ppto 147 por saca arena y ser. transp. para EIM por importe de 484,00 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
484,00 € |
3. Suministros |
ppto 176 por varios materiales para reparaciones en CEIP Sta. Catalina por importe de 78,93 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
78,93 € |
3. Suministros |
PRES 101 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA CONCEJALIA DE OBRAS por importe de 1.010,74 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
1.010,74 € |
3. Suministros |
ppto 160 por varios materiales para reparaciones en EIM por importe de 125,67 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
125,67 € |
3. Suministros |
PRES 243 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 270,50 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
270,50 € |
3. Suministros |
PRES 241 y 242 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 1.280,71 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
1.280,71 € |
3. Suministros |
PRES 160, 161, 162 y 166 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIAS PARA OBRAS EN STA. CATALINA, GUARDERÍA Y por importe de 563,39 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
563,39 € |
3. Suministros |
PPTO 242 POR PALA DE ARENA AMARILLA por importe de 38,72 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
38,72 € |
3. Suministros |
PRES 323 POR PALAS DE ARENA-GRAVA PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 116,16 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
116,16 € |
3. Suministros |
ppto 331 por saca de arena amarilla CEIP San Antón por importe de 242,00 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
242,00 € |
3. Suministros |
PPTO 153 POR SACAS DE ARENA por importe de 242,00 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
242,00 € |
3. Suministros |
PRES 321 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA ALMACÉN MUNICIPAL por importe de 793,22 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
793,22 € |
3. Suministros |
ppto 325 por varios materiales reparación baños en CEIP Sta. Catalina por importe de 742,25 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
742,25 € |
3. Suministros |
ppto 326 por flexo ducha para CEIP San Antón por importe de 6,53 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
6,53 € |
3. Suministros |
ppto 243 por varios materiales para mantenimiento inst. deportivas por importe de 270,50 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
270,50 € |
3. Suministros |
PPTO 324 POR SACO ARENA Y PALET DE BIAR por importe de 160,20 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
160,20 € |
3. Suministros |
PRES 322 POR SUMINISTRO DE BEYEM PORCELÁNICO 25 KGS PARA JARDÍN MUNICIPAL por importe de 26,24 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
26,24 € |
3. Suministros |
PRES 408 POR SUMINISTRO DE TRES PALAS DE ARENA Y CUATRO DE GRAVA por importe de 135,52 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
135,52 € |
3. Suministros |
PPTO 404 POR MECANISMO CISTERNA Y CALDERETA PLASTICO por importe de 18,54 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
18,54 € |
3. Suministros |
PRES 405 y 406 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 912,58 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
912,58 € |
3. Suministros |
PPTO 407 POR VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEIP STA CATALINA por importe de 75,72 |
B53866802 |
M.C. DIEGO RICO S.L. |
75,72 € |
3. Suministros |
PRES 03204, 03267 y 03406 POR VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 455,49 |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
455,49 € |
3. Suministros |
PRES P23-00950 POR ABRAZADERAS FUNDICIÓN 25 Y COLLARINES CIEGO LATÓN 3/4 por importe de 215,26 |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
215,26 € |
3. Suministros |
PRES 01MP23-04011 y 01MP23-04033 POR SUMINISTRO DE ABRAZADERAS Y COLLARINES por importe de 478,41 |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
478,41 € |
3. Suministros |
PRES 01MP23-02206 POR MANGUITO LATÓN D. 50 Y TUBERÍA PE ALTA |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
290,88 € |
3. Suministros |
PRES 01MP24-00200 POR SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC J. ELÁSTICA 63/10 por importe de 12,41 |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
12,41 € |
3. Suministros |
PPTO POR VARIOS TUBOS Y CODOS por importe de 20,57 |
F54156856 |
MAÑAN, SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA. |
20,57 € |
3. Suministros |
PPTO 17 POR Lona publicitaria Campeonato España Femenino Y 25 CAMISETAS por importe de 484,00 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
484,00 € |
2. Servicios |
PPTO 20 POR VINILO PARA CARTEL por importe de 45,98 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
45,98 € |
3. Suministros |
PPTO 8 POR 16 DELANTALES BORDADOS por importe de 183,92 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
183,92 € |
2. Servicios |
PPTO 42 POR Vinilo ácido para cristales puerta pabellón acceso pista por importe de 164,56 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
164,56 € |
2. Servicios |
PPTO 33 POR PULSERAS,BIDON SUBLI, LAYARD Y MOCHILA PARA CENTRO JUVENIL por importe de 381,15 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
381,15 € |
3. Suministros |
PRES 7B POR BOLSA ALGODÓN 180 GR CON IMPRESIÓN A COLOR por importe de 205,70 |
29073699C |
MARCO ASTOR, JOAQUIN |
205,70 € |
2. Servicios |
PRES 2424 POR ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DE MEMORIA PARA SOLICITUD SUBVENCIÓN CICLO HÍDRICO por importe de 1.089,00 |
44754523L |
MARCO AVENDAÑO, ANTONIO JOSE |
1.089,00 € |
2. Servicios |
PPTO 240071 POR MONOLOGOS por importe de 3000,00 |
74373403M |
MARINA MARROQUI ESCLAPEZ |
3.000,00 € |
2. Servicios |
PPTO 23/082 POR MANTENIMIENTO PROGRAMA PARA CANTERAS, AGUAS Y CEMENTERIO por importe de 1815,00 |
21462885K |
MARTINEZ AMOROS, JOSE MANUEL |
1.815,00 € |
2. Servicios |
PRES 1 POR DESTAPAR Y TAPAR AVERÍA EN PINO LA TOMATUJA CON R |
15421151L |
MARTINEZ BERNAL, JOSE ENRIQUE |
338,80 € |
2. Servicios |
PRES 2 POR DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS EN REFUGIO TRES FUENTES, PASCUALAS CABALLUSA Y PASCUALAS RODRIG por importe de 242,00 |
15421151L |
MARTINEZ BERNAL, JOSE ENRIQUE |
242,00 € |
2. Servicios |
PPTO 29 POR REPARACIÓN LAVABOS EN BAÑOS 1a. y 2a. PLANTA AYTO. por importe de 149,44 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
149,44 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A5 TRABAJOS A REALIZAR EN EL AUDIRORIO EMILIO MARTINEZ SAEZ por importe de 48,40 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
48,40 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A6 por TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESCUELA INFANTIL LA COMETA por importe de 102,85 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
102,85 € |
2. Servicios |
PPTO 59 POR CAMBIAR GRIFO LAVABO,3 ALIMENTACIÓNES WC,Y 2 REPARACIÓNES WC por importe de 103,58 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
103,58 € |
2. Servicios |
PPTO 67 POR SERVICIOS INSTALAR FREGADERO EN JARDÍN TERCERA EDAD por importe de 180,41 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
180,41 € |
3. Suministros |
ppto 64 por TRABAJOS A REALIZAR EN SANTA CATALINA por importe de 187,91 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
187,91 € |
2. Servicios |
ppto 78 por reparación en baños Mercado por importe de 232,08 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
232,08 € |
2. Servicios |
ppto 80 por reparación en baños Tercera Edad por importe de 66,55 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
66,55 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A114 TRABAJOS A REALIZAR EN LA ESCUELA INFANTIL LA COMETA por importe de 36,30 |
44771509P |
MARTINEZ DELTELL, MIGUEL |
36,30 € |
2. Servicios |
PPTO 2 POR Servicios online de gestión y remisión de facturas electrónicas a FACE. Servicio de mante por importe de 2032,80 |
23905442R |
MARTINEZ MORCILLO, JAVIER |
2.032,80 € |
2. Servicios |
PPTO 2 POR SUBSCRIPCION ANUAL SPOTIFY por importe de 159,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
159,00 € |
2. Servicios |
PPTO 4 POR pack reposamuñecas teclado y raton, pilas toshiba AA por importe de 22,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
22,00 € |
3. Suministros |
ppto 3 por premio San Silvestre 2023, Ayto de Pinoso, concejalia de deportes por importe de 50,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
50,00 € |
3. Suministros |
ppto 12 por varios cables stetero por importe de 33,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
33,80 € |
3. Suministros |
PRES 5 POR PILAS, CARGADOR, BOTE SPRAY Y RENOVACIÓN EPIDEMIC SOUND por importe de 368,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
368,80 € |
2. Servicios |
PPTO 6 POR VARIOS MATERIALES PARA DPTO. INFORMÁTICA por importe de 122,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
122,90 € |
3. Suministros |
ppto 8 pack tinta canon pgi1500 XL 4 cartuchos - puntero laser presentaciones por importe de 87,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
87,90 € |
3. Suministros |
PPTO 15 POR MOVIL SAMSUNG Y DISCO DURO por importe de 682,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
682,80 € |
3. Suministros |
PPTO 13 POR MOVIL PARA CENTRO JUVENIL por importe de 279,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
279,00 € |
3. Suministros |
PPTO 14 POR LICENCIA CANVAS PRO 1AÑO por importe de 139,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
139,00 € |
2. Servicios |
PPTO 10 POR LICENCIA DIGITAL WINDOWS 10 PRO por importe de 22,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
22,00 € |
2. Servicios |
PPTO 19 POR SOPORTE VERTICAL PARA 2 MONITORES por importe de 44,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
44,00 € |
3. Suministros |
PPTO 28 POR PENDRIVE 128GB por importe de 9,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
9,90 € |
3. Suministros |
PPTO 16 POR VARIAS PILAS, LICENCIA VIMEO Y ANTENA MICRO por importe de 334,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
334,90 € |
3. Suministros |
PPTO 31 POR NIKON D7500 CUERPO CAMARA , OBJETIVO TAMRON 18-400 por importe de 1888,60 ** IVA** |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
1.888,60 € |
3. Suministros |
PPTO 30 POR YAMAHA MG12XU-MEZCLADOR DE 12 CANALES por importe de 529,00 ** IVA** |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
529,00 € |
3. Suministros |
PPTO 34 POR VARIOS CABLES, ADAPTADORES, RATÓN, ETC... por importe de 123,20 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
123,20 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 17 POR TINTA PARA IMPRESORAS por importe de 38,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
38,80 € |
2. Servicios |
PPTO 1 por Honor MagicBook Pro AMD Ryzen 5 4600H/16GB/512 GB SSD/16.1" WINDOWS 10 por importe de 529,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
529,00 € |
3. Suministros |
PPTO 39 por maletin hp y pack tinta por importe de 63,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
63,80 € |
3. Suministros |
ppto 7 por portátil para Paco Luis por importe de 458,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
458,00 € |
3. Suministros |
PPTO 21 POR Portátil Asus VivoBook 15 Intel Core i5-1235U/ por importe de 595,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
595,00 € |
3. Suministros |
PPTO 45 POR MOVIL PARA CONCEJALA DE FIESTAS por importe de 359,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
359,00 € |
3. Suministros |
PPTO 36 por Reparación de 3 canales que fallaban + limpieza Mesa analógica Yama por importe de 229,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
229,00 € |
2. Servicios |
PPTO 41 POR TONER BROTHER PARA IMPRESORA LABORA por importe de 29,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
29,00 € |
3. Suministros |
PPTO 25 POR LAMPARA PROYECTOR BENQ MS524PRO por importe de 98,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
98,00 € |
3. Suministros |
PPTO 27 POR ENCUADERNADORA Y ESCANER por importe de 463,20 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
463,20 € |
3. Suministros |
PPTO 40 por licencia anual Anydesk por importe de 239,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
239,00 € |
2. Servicios |
PPTO 44 POR 2 CÁMARAS DE VIGILANCIA por importe de 439,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
439,80 € |
3. Suministros |
PPTO 24 por 2 TB VERSION y Hub USB C HDMI 4K Adaptador USB C a USB 5 en 21 1 16,535 16,535 1 por importe de 1579,70 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
1.579,70 € |
3. Suministros |
PPTO 66 POR MONITOR TACTIL por importe de 209,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
209,00 € |
3. Suministros |
PPTO 46 POR SOPORTE BRAZO ARTICULADO MONITOR por importe de 41,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
41,90 € |
3. Suministros |
PRES 52 POR SUMINISTRO DE 2 PACK MÓDULO RAM DDR3 4 GB+4GB Y CABLE USB A USB por importe de 32,70 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
32,70 € |
3. Suministros |
PPTO 38 POR MOVIL XIAOMI REDMI PARA CONCEJAL por importe de 309,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
309,00 € |
3. Suministros |
PPTO 59 POR TINTA CANON 540L ALCALDÍA por importe de 24,90 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
24,90 € |
3. Suministros |
PPTO 48 POR PACK TINTA Y FUNDAS por importe de 101,70 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
101,70 € |
3. Suministros |
PPTO 53 POR PC DELL OPTIPLEX 7050 I3 6100 8GB RAM 128GB SSD WINDOWS 10 por importe de 405,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
405,00 € |
3. Suministros |
PPTO 42 por recuperación datos pendrive por importe de 30,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
30,00 € |
2. Servicios |
PPTO 64 POR VARIOS CABLES, ALTAVOCES, FUNTA TABLET, ETC... por importe de 446,30 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
446,30 € |
3. Suministros |
PPTO 49 POR PACK TINTA por importe de 118,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
118,00 € |
3. Suministros |
PPTO 54 POR TABLET HONOR Pad X8a 4 GB 128 GB, 90 Hz por importe de 159,00 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
159,00 € |
3. Suministros |
PPTO 62 POR PENDRIVE 64GB por importe de 13,80 |
22146572X |
MARTINEZ RICO, JOSE MANUEL |
13,80 € |
3. Suministros |
PRES 2 POR LIMPIEZA ANUAL DE BAÑO DEL ALMACÉN MUNICIPAL por importe de 653,40 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
653,40 € |
2. Servicios |
PRES 4 POR TRABAJOS DE PODA ARBOLADO EN C/ POETA ZORRILLA por importe de 1.654,00 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
1.654,00 € |
2. Servicios |
PRES 3, 5, 6 y 7 POR TRABAJOS DE JARDINERÍA EN PD. ENCEBRAS, PZ. DEL MOLINO, PZ. DE ESPAÑA Y PASEO D por importe de 2.526,48 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
2.526,48 € |
2. Servicios |
PRES 19 POR ELIMINACIÓN TOCONES Y CORTAR BRAZOS DE CHOPOS EN COLEGIO SANTA CATALINA por importe de 588,06 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
588,06 € |
2. Servicios |
PRES 10 POR TRABAJOS DE CORTE DE SAUCES EN POLÍGONO por importe de 2.741,86 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
2.741,86 € |
2. Servicios |
ppto 21 por Retirada de troncos y ramas de pinos caídas en el talud -- Limpieza de pinocha de todo e por importe de 2064,26 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
2.064,26 € |
2. Servicios |
ppto 11 por trabajos de limpieza en CEIP Sta. Catalina por importe de 566,28 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
566,28 € |
2. Servicios |
PRES 38 POR TRABAJO DE CORTAR SIETE PINOS EN LAS ZONAS POLIDEPORTIVAS DE PINOSO por importe de 9.117,35 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
9.117,35 € |
2. Servicios |
PPTO 22 POR 72H. EN LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 958,32 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
958,32 € |
2. Servicios |
ppto 29 por Servicio de limpieza de la zona Polideportivas del día 14-Junio hasta el 30-Julio por importe de 8407,08 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
8.407,08 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR LIMPIEZA CRISTALES CASA DEL VINO por importe de 363,00 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
363,00 € |
2. Servicios |
PRES 42 y 43 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA PALMERA EN ZONA AUDITORIO Y PRODUCTOS PARA TOMICUS PINO por importe de 704,00 |
B42615971 |
MASNET MULTISERVICIOS SL |
704,00 € |
2. Servicios |
PRES 4 POR YESO CONTROLADO PARA OBRA CEMENTERIO Y PALA DE ZAHORRA PARA OBRA EN C/ PINTOR ALBERT por importe de 39,41 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
39,41 € |
3. Suministros |
PRES 1 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 190,70 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
190,70 € |
2. Servicios |
PRES 16 POR VARIOS MATERIALES PARA OBRA EN CAMPO DE FUTBOL, ALMACÉN Y PISCINAS por importe de 605,57 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
605,57 € |
3. Suministros |
PRES 3 POR VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 331,04 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
331,04 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OBRAS EN C/ POETA ZORILLA, SÓTANO GIMNASIO Y ALMACÉN por importe de 1.603,14 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
1.603,14 € |
3. Suministros |
PPTO 41 POR ARCO LLAVE ESFERA TAJO-2000 INOX. 1" por importe de 28,75 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
28,75 € |
3. Suministros |
PRES 23 POR SUMINISTRO DE PALET DE PANAL Y PALA DE ARENA por importe de 127,91 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
127,91 € |
3. Suministros |
PRES 9 POR 9 PALETS DE TERRAZO PARA OBRA EN AVDA. PABLO IGLESIAS por importe de 2.412,87 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
2.412,87 € |
3. Suministros |
PRES 12 POR BOLSA FIBRA POLIPROPILENO Y YESO CONTROLADO PARA CEMENTERIO por importe de 89,75 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
89,75 € |
3. Suministros |
PRES 6 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AGUAS por importe de 373,08 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
373,08 € |
3. Suministros |
PRES 24 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 207,82 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
207,82 € |
3. Suministros |
PPTO 14 POR VARIAS SACAS DE ARENA por importe de 50,25 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
50,25 € |
3. Suministros |
PRES 15 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 169,75 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
169,75 € |
3. Suministros |
PRES 10 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 171,49 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
171,49 € |
3. Suministros |
PRES19 POR SUMINISTRO DE BOMBA AGUA SUMERGIDA FEKA BVP 750 M-A 1CV por importe de 508,20 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
508,20 € |
3. Suministros |
PRES 20 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 101,06 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
101,06 € |
3. Suministros |
PRES 28 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRA EN TORILES por importe de 1.198,63 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
1.198,63 € |
3. Suministros |
PRES 21 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 217,32 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
217,32 € |
3. Suministros |
PRES 25 POR VARIOS MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE por importe de 58,25 |
B53150801 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CAPITOS, S.L. |
58,25 € |
3. Suministros |
ppto 0704242 por coronas para Reinas Fiestas 2024 por importe de 599,99 |
J02680163 |
MAZUVIC SC |
599,99 € |
3. Suministros |
Oferta 1808921-1-A-R1 ESTANTERÍAS METALICAS SERIE M3 por importe de 3200,00 |
A46373296 |
MECALUX LEVANTE S.A. |
3.200,00 € |
3. Suministros |
PRES 21500 POR VALLA JARDÍN MUNICIPAL Y ARREGLO REJA EN SANTA CATALINA por importe de 517,06 |
B54933502 |
METALIQUES PINOS CARPINTERIA METALICA S L |
517,06 € |
2. Servicios |
EXPEDIENTE Nº CEM24000079. CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DESPUES DE REPARACIÓN por importe de 524,69 |
S2817035E |
MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
524,69 € |
2. Servicios |
Proforma PROF240013 por instalación de paneles led en despachos y baños por importe de 460,03 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
460,03 € |
2. Servicios |
PRES 88 POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE CUADROS EN FUENTE PLAZA Z |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
1.166,06 € |
2. Servicios |
PRES 1 y 2 POR REPARACIÓN AVERÍAS EN ELEVACIONES CULEBRÓN Y CABEZO por importe de 622,48 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
622,48 € |
2. Servicios |
PRES 35 POR REPARACIÓN BOMBA AGUAS RESIDUALES por importe de 207,59 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
207,59 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR SUSTITUIR OJOS DE BUEY POR DOWNLIGHTS EN 3 AULAS DE ARRIBA, ENCENDIDO FOCOS EXTERIORES E por importe de 503,65 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
503,65 € |
2. Servicios |
Proforma PROF240020 instalar paneles led , cambio de doble interruptor y cambio de tubos led de 60c por importe de 531,13 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
531,13 € |
2. Servicios |
PRES 28 POR TRABAJOS EN INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA UBICACIÓN DE ENCHUFES por importe de 698,87 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
698,87 € |
2. Servicios |
PRES 17 y 19 POR REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE Y REPARACIÓN AVERÍA EN POZO LEL por importe de 382,48 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
382,48 € |
2. Servicios |
PRES 73 POR SUSTITUCIÓN DE SECCIONADOR DE MEDIA TENSIÓN por importe de 6.546,34 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
6.546,34 € |
3. Suministros |
PROF240034 INSTALACIÓN PARA ADECUARLA A REGLAMENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN. por importe de 199,65 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
199,65 € |
2. Servicios |
PROF240039 trabajos en cambiar mecanismos adapatados con protección infantil, cambio de diferencial, por importe de 409,26 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
409,26 € |
2. Servicios |
PRES 50 POR REPARACIÓN DE AVERÍAS EN ELEVACIÓN CABEZO, PAREDÓN, DEPÓSITO CABECICOS Y SONDEO RASPAY por importe de 540,29 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
540,29 € |
2. Servicios |
PRES 109 POR REPARACIÓN DE AVERÍA EN ELEVACIÓN ENCEBRAS por importe de 60,50 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
60,50 € |
2. Servicios |
PRES 81 POR REPARACIÓN AVERÍA EN POZO DE LEL por importe de 401,42 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
401,42 € |
2. Servicios |
PRES 60 POR REVISAR Y REPARAR AVERÍA DE BOMBA EN DEPURADORA CULEBRÓN por importe de 242,00 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
242,00 € |
2. Servicios |
PPTO PROF240080 POR Downlight led 25W 230V redondo "THREELINE" ref: DLM25RCCT por importe de 119,11 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
119,11 € |
2. Servicios |
PRES 89 POR REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES por importe de 396,88 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
396,88 € |
2. Servicios |
ppto PROF240083 Mano de obra 21/09/24: Averias en casetas MERCADO DE ABASTOS, dejar con servicio cir por importe de 169,40 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
169,40 € |
2. Servicios |
PRES 95 POR REPARACIÓN AVERÍA PUERTA EXTERIOR EN ALMACÉN MUNICIPAL por importe de 359,98 |
B53541942 |
MIPE ELECTRICIDAD S.L. |
359,98 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 24/FP0003P POR MICROSOFT 365 EMPRESA ESTANDAR KEY ANUAL por importe de 186,20 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
186,20 € |
2. Servicios |
PRES 6P POR MÓVIL NOKIA 6,52" ADNDROID por importe de 199,00 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
199,00 € |
3. Suministros |
Proforma 24/FP0007P Microsoft 365 Empresa Estándar key anual 1 Usuari0 5 instala por importe de 186,20 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
186,20 € |
2. Servicios |
PPTO 9P POR AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN 123 LICENCIAS Eset Businness Account Cloud y Eset Protect Cloud por importe de 2979,58 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
2.979,58 € |
2. Servicios |
PPTO 24/FP0004P por Microsoft 365 Empresa Estándar key anual 1 Usuario 5 instala por importe de 186,20 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
186,20 € |
2. Servicios |
PRES 11P POR PROTECTOR CRISTAL TEMPLADO 9H+ por importe de 9,90 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
9,90 € |
2. Servicios |
PPTO 8 POR VARIOS MATERIALES INFORMÁTICOS Y RECUPERACIÓN DAT |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
686,90 € |
2. Servicios |
Proforma 10P por Microsoft 365 Empresa Estándar key anual 1 Usuario 5 instala por importe de 186,20 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
186,20 € |
2. Servicios |
PPTO 26P POR 4 LICENCIAS MICROSOFT 365 por importe de 838,35 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
838,35 € |
2. Servicios |
Proforma 24/FP0020P 3 Disco 3,5" Red 3,00 Plus NAS 6Tb. Comprobación y reestructuración del RAID 5 por importe de 717,05 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
717,05 € |
3. Suministros |
ppto 24/FP0012P por Microsoft 365 Empresa Estándar key anual Usuario 5 instala por importe de 186,20 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
186,20 € |
2. Servicios |
PPTO 17 POR NAS Y DISCO DURO por importe de 2735,50 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
2.735,50 € |
3. Suministros |
PRES 20P POR SUMINISTRO DE DISCO 3,5" RED PLUS NAS 6 Tb por importe de 717,05 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
717,05 € |
3. Suministros |
PPTO 14p POR 5 LICENCIAS ANTIVIRUS por importe de 121,12 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
121,12 € |
2. Servicios |
ppto 22 por Trituradora de documentos HSM por importe de 1529,00 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
1.529,00 € |
3. Suministros |
PPTO 24/FP0026P 4 LICENCIAS Microsoft 365 Empresa Estándar key anual por importe de 838,35 |
44752213D |
MIRA AMOROS, ELIAS NICANDRO |
838,35 € |
2. Servicios |
PPTO POR 9H, LIMPIEZA EDIFICIOS por importe de 168,19 |
44759929C |
MIRA HERRERO, JOSE LUIS |
168,19 € |
2. Servicios |
PPTO POR 22H. LIMPIEZA EDIFICIOS por importe de 319,44 |
44759929C |
MIRA HERRERO, JOSE LUIS |
319,44 € |
2. Servicios |
PPTO POR 10 H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 145,20 |
44759929C |
MIRA HERRERO, JOSE LUIS |
145,20 € |
2. Servicios |
PPTO POR 2,5H. POR LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 36,30 |
44759929C |
MIRA HERRERO, JOSE LUIS |
36,30 € |
2. Servicios |
PRES 254 POR PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE AC16 DE 5 cm DE ESPESOR CON BETÚN ASFÁLTICO DE PENE por importe de 9.445,26 |
A54403068 |
MOA, MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS SA |
9.445,26 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 2808 POR MÓDULO ZONA FRIA ARMA CORTA Y ESCOPETA por importe de 1.570,58 |
B45615960 |
MONTALVO Y SANZ, S.L. |
1.570,58 € |
2. Servicios |
PPTO 8 POR CENTRO FLORAL FUNERAL por importe de 110,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
110,00 € |
2. Servicios |
ppto 4 por varias flores por importe de 25,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
25,00 € |
3. Suministros |
PPTO 1 POR CENTRO FLORAL PARA VILLAZGO por importe de 90,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
90,00 € |
3. Suministros |
PPTO 37 POR CENTRO FLORAL ENTIERRO J.CARLOS GONZALEZ por importe de 76,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
76,00 € |
2. Servicios |
PPTO 13 POR VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS FESTIVOS por importe de 987,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
987,00 € |
2. Servicios |
PPTO 5 POR CENTRO FLORAL Y ROSAS PARA EVENTO CULTURAL CERTAMEN MAXI BANEGAS por importe de 80,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
80,00 € |
2. Servicios |
ppto 7 por centro y detalles florales para Elección reinas por importe de 480,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
480,00 € |
3. Suministros |
PPTO 10 POR DETALLE INSPECTORA DE EDUCACIÓN por importe de 24,00 |
21444903W |
MONZO PEREZ, RAFAEL |
24,00 € |
3. Suministros |
Propuesta económica ELABORACIÓN DEL PLAN DE SALUD DE PINOSO por importe de 5904,80 |
74007029K |
MORA FERNANDEZ, CARLOS |
5.904,80 € |
2. Servicios |
PRES 3, 4 y 5 POR LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN RODRIGUILLO, C/ ALGUEÑA, C/ JUMILLA, C/ RAMÓN VALLE INC por importe de 3.000,80 |
B88584917 |
MULTISERVICIOS E INTERMEDIACIÓN 2M2P, S.L. (HIDRO ABELLÁN) |
3.000,80 € |
2. Servicios |
PRES 23-95 POR DESATASCO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN EL RODRIGUILLO por importe de 441,65 |
B88584917 |
MULTISERVICIOS E INTERMEDIACIÓN 2M2P, S.L. (HIDRO ABELLÁN) |
441,65 € |
2. Servicios |
PRES 34 POR SERVICIO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO CON CÁM |
B88584917 |
MULTISERVICIOS E INTERMEDIACIÓN 2M2P, S.L. (HIDRO ABELLÁN) |
290,40 € |
2. Servicios |
PRES 39 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y DESATASCADO DE ACOMETIDA EN C/ CASA DE COSTA por importe de 338.80 |
B88584917 |
MULTISERVICIOS E INTERMEDIACIÓN 2M2P, S.L. (HIDRO ABELLÁN) |
338,80 € |
2. Servicios |
PRES 144 POR DOS TÉCNICOS-MONITORES DE MEDIO AMBIENTE PARA JULIO por importe de 2.994,75 |
B54641204 |
MUNDOSPORT ACTIVE SL |
2.994,75 € |
2. Servicios |
PRES 182 POR ACTUALIZACIÓN DE NÓMINAS DE MONITORES DE MEDIO AMBIENTE POR NUEVA MODIFICACIÓN DE CONVE por importe de 752,33 |
B54641204 |
MUNDOSPORT ACTIVE SL |
752,33 € |
2. Servicios |
PRES 167 POR 2 TECNICO MONITORES DE MEDIO AMBIENTE PARA AGOSTO por importe de 2.994,75 |
B54641204 |
MUNDOSPORT ACTIVE SL |
2.994,75 € |
2. Servicios |
ppto por TREN IDA Y VUELTA VILLENA - MADRID por importe de 170,00 |
48474693P |
MUÑOZ MARTINEZ, SILVIA |
170,00 € |
2. Servicios |
ppto por Alquiler de 4 Carrozas para fiestas de Agosto 2024. por importe de 3630,00 |
22470030L |
MUÑOZ VERA MARIA DOLORES |
3.630,00 € |
2. Servicios |
PPTO 13/9 POR VALE CAMPEONATO FUTBOL por importe de 100,00 |
21494773P |
NAVARRO ALMAZAN, ROSARIO MARIA |
100,00 € |
3. Suministros |
ppto 12/04 por obsequio 2 pizzas por importe de 79,25 |
21494773P |
NAVARRO ALMAZAN, ROSARIO MARIA |
79,25 € |
3. Suministros |
PRES 3 POR TRABAJOS DE PODA EN COLEGIO SANTA CATALINA por importe de 2.426,00 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
2.426,00 € |
2. Servicios |
PRES 3 POR TRABAJOS DE PODA CHOPOS EN COLEGIO STA. CATALINA por importe de 2.935,46 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
2.935,46 € |
2. Servicios |
PRES 5 y 7 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE HIERBAS EN PISTA STA. CATALINA Y PARQUE CALDERÓN DE LA BARCA por importe de 2.536,16 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
2.536,16 € |
2. Servicios |
PRES 8 POR TRABAJOS DE CORTES DE PINO Y RAMAS EN C/ CASTELLÓN por importe de 1.730,30 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
1.730,30 € |
2. Servicios |
PRES 6 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PINO EN PD. CASAS DEL PINO por importe de 865,15 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
865,15 € |
2. Servicios |
PRES 6, 12, 14, 15 y 16 POR TRATAMIENTO PINOS ROTONDA, ELIMINACIÓN RESTOS TALUD ZONA VACA, CORTE PI por importe de 2.549,91 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
2.549,91 € |
2. Servicios |
PRES 9 POR TRABAJOS INYECTAR PINOS CAMINO FÁTIMA PARA TOMICUS Y PROCESIONARIA por importe de 2.958,33 |
15420726P |
NAVARRO ALMAZAN, VICTOR |
2.958,33 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 1.877,73 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.877,73 € |
3. Suministros |
ppto 9 por varios productos para limpieza comedor EIM por importe de 298,14 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
298,14 € |
3. Suministros |
ppto 2 por productos de higiene para CEIP Sta. Catalina por importe de 158,03 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
158,03 € |
3. Suministros |
PRES 24 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 578,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
ppto 14 por 2 cajas toallitas laminadas por importe de 55,66 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
55,66 € |
3. Suministros |
PRES 15 POR SUMINISTRO DE MASCARILLA FFP1 PARA PERSONAL DE AGUAS por importe de 42,35 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
42,35 € |
3. Suministros |
ppto 5 por papel chemine laminado por importe de 126,32 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
126,32 € |
3. Suministros |
PRES 23 POR BOBINA INDUSTRIAL MECÁNICO Y GEL DE MANOS PARA BRIGADA OBRAS por importe de 52,64 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
52,64 € |
3. Suministros |
PRES 17 POR PANTALÓN, POLO Y OTROS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES por importe de 94,38 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
94,38 € |
3. Suministros |
PPTO 1 POR VASOS ISOTÉRMICO CORCHO por importe de 30,25 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
30,25 € |
3. Suministros |
ppto 6 por MEDALLA COMPLETA IMPRESIÓN CROSS ESCOLAR por importe de 907,50 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
907,50 € |
3. Suministros |
ppto 34 por varias camisetas técnicas por importe de 843,37 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
843,37 € |
3. Suministros |
PPTO 21 POR VARIOS MATERIALES PARA CASA D.PEDRO por importe de 111,80 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
111,80 € |
3. Suministros |
ppto 11 por bobina industrial laminada por importe de 65,34 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
65,34 € |
3. Suministros |
ppto 13 por CHAQUETA cremallera para limpiadora por importe de 26,62 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
26,62 € |
3. Suministros |
ppto 41 por varios productos para limpieza comedor EIM por importe de 130,80 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
130,80 € |
3. Suministros |
ppto 19 por CROSS ESCOLAR 2024 MEDALLA COMPLETA IMPRESIÓN CROSS ESCOLAR Y CONC. DE DEPORTES por importe de 471,90 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
471,90 € |
3. Suministros |
PPTO 10 POR VASOS, SERVILLETAS YT ROLLO PLÁSTICO por importe de 57,66 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
57,66 € |
3. Suministros |
ppto 42 por varios productos de limpieza para Servicios Sociales por importe de 77,20 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
77,20 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO A 44 POR BOTA MEGA TACTICAL HI MF WATERPROOF PARA POLICIA LOCAL por importe de 142,78 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
142,78 € |
2. Servicios |
ppto 26 por 2 cajas toallas zig-zag por importe de 55,66 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
55,66 € |
3. Suministros |
PPTO 25 por varios de papel y gel manos para CEIP Sta. Catalina por importe de 274,19 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
274,19 € |
3. Suministros |
PPTO 49 POR TOALLAS LAMINADAS Y GUANTES por importe de 61,71 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
61,71 € |
3. Suministros |
PPTO 73 POR VARIOS MATERIALES PARA CEIP STA. CATALINA por importe de 309,16 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
309,16 € |
3. Suministros |
PPTO 29 POR VARIOS GUANTES NITRILO por importe de 66,55 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
66,55 € |
3. Suministros |
PRES 31 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA EL AGUA por importe de 578,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
ppto 60 por varios trofeos y medallas para evento deportivo |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
687,28 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº A 83 POR VESTUARIO POLICIA LOCAL (BOTÍN Y ZAPATOS) por importe de 223,85 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
223,85 € |
2. Servicios |
ppto 32 por varios guantes, cucharas y bolsas de basura para casa D. Pedro por importe de 38,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
38,48 € |
3. Suministros |
PPTO 28 por varios productos de limpieza y aseo para CEIP San Antón por importe de 1096,26 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.096,26 € |
2. Servicios |
ppto 52 por varias camisetas para evento deportivo por impor |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.074,48 € |
3. Suministros |
ppto 85 por gel de manos por importe de 19,36 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
19,36 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº A 000033 POR BOTA PARA POLICIA LOCAL por importe de 142,78 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
142,78 € |
2. Servicios |
PRES 40 POR BOBINAS INDUSTRIALES MECÁNICO EXTRA LAMINADO 3 KG por importe de 65,34 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
65,34 € |
3. Suministros |
ppto 58 por chaqueta cremallera para personal de limpieza po |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
26,62 € |
3. Suministros |
PRES 88 POR SUMINISTRO DE BOLSA BASURA 85x105 SAPLEX NEGRA por importe de 152,46 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
152,46 € |
3. Suministros |
PPTO 43 POR VARIOS MATERIALES DE HIGIENE PARA CEIP STA. CATALINA por importe de 234,98 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
234,98 € |
3. Suministros |
PRES 50 POR ZAPATO GET FORCE LOW PAYPER PARA PERSONAL DE OBR |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
73,81 € |
3. Suministros |
ppto 55 por varios rollos papel y toallas zig-zag por importe de 152,94 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
152,94 € |
3. Suministros |
PPTO 109 POR VARIOS DE VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS por importe de 1769,02 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.769,02 € |
3. Suministros |
PRES 64 POR SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES por importe de 199,65 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
199,65 € |
3. Suministros |
PRES 48 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
PRES 66 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO 150G/L LAS DOS PALMAS 6-24 KG por importe de 578,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
ppto 118 por varios rollos papel y cajas papel laminado CEIP San Antón por importe de 179,81 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
179,81 € |
3. Suministros |
PRES 56 y 59 POR ZAPATOS, POLOS, PANTALÓN, BERMUDA Y BOTAS PARA PERSONAL DE OBRAS por importe de 261,12 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
261,12 € |
3. Suministros |
ppto 57 por varias camisas para conserje dependencia Ayuntam |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
61,95 € |
3. Suministros |
PPTO. 65 por VESTUARIO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS por importe de 1000,00 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.000,00 € |
3. Suministros |
PRES 112 y 115 POR SUMINISTRO DE BOBINAS INDUSTRIAL MECÁNICO, ROLLOS HIGIÉNICOS Y MASCARILLAS por importe de 124,22 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
124,22 € |
3. Suministros |
PPTO 72 POR VARIOS ROLLO NOVOTEX por importe de 48,40 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
48,40 € |
3. Suministros |
PRES 61 POR BUZOS DESECHABLES Y CUBOS DE BASURA NEGRO PARA CEMENTERIO por importe de 546,92 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
546,92 € |
3. Suministros |
ppto 67 varias R.BOLSA BASURA 115X150 NEGRA G-120 PAMEX por importe de 40,66 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
40,66 € |
3. Suministros |
ppto 98 por vestuario conserje por importe de 73,81 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
73,81 € |
3. Suministros |
PRES 110 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 578,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
PRES 75 POR SUMINISTRO DE CAMISETAS, SUDADERAS, BERMUDA, PANTALÓN Y BOTAS por importe de 173,64 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
173,64 € |
3. Suministros |
PPTO 77 POR BOBINA INDUSTRIAL MECANICO EXTRA LAMINADO 3KG. por importe de 65,34 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
65,34 € |
3. Suministros |
ppto 128 por SERVILLETA 20X20 CELULOSA PUNTA/PUNTA NEGRO por importe de 7,87 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
7,87 € |
3. Suministros |
PPTO 106 POR VARIOS CALZADOS por importe de 389,62 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
389,62 € |
3. Suministros |
PRES 86 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 578,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
578,48 € |
3. Suministros |
ppto 84 por varios productos de limpieza para comedor EIM por importe de 146,33 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
146,33 € |
3. Suministros |
PPTO 139 POR SECAMANOS Y DOSIFICADOR JABON por importe de 138,36 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
138,36 € |
3. Suministros |
PPTO 111 POR CAJAS TOALLITAS DOBLE ZIG-ZAG por importe de 55,66 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
55,66 € |
3. Suministros |
PRES 92 POR CAMISETAS, PANTALONES, BOTAS Y PARAVIENTOS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES por importe de 341,22 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
341,22 € |
3. Suministros |
96 POR POLOS ALGODÓN Y BERMUDAS PARA PERSONAL DE OBRAS por importe de 180,29 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
180,29 € |
3. Suministros |
PRES 99 POR SUMINISTRO DE HIPOCLÓRITO SÓDICO por importe de 1.156,95 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.156,95 € |
3. Suministros |
ppto 123 por rollo novotex por importe de 48,40 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
48,40 € |
3. Suministros |
PPTO 100 POR MEDALLAS, CINTAS Y PEGATINAS por importe de 462,83 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
462,83 € |
3. Suministros |
PRES 91 POR BOBINA INDUSTRIAL MECÁNICO EXTRA LAMINADO 3 KG por importe de 43,56 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
43,56 € |
3. Suministros |
PPTO 97 POR CHAQUETA CREMALLERA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA por importe de 26,62 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
26,62 € |
3. Suministros |
PRES 129 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 1.156,95 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.156,95 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO A 000104 POR VESTUARIO PARA POLICIA LOCAL por importe de 280,72 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
280,72 € |
2. Servicios |
ppto 94 por varios vasos plástico por importe de 30,49 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
30,49 € |
3. Suministros |
PRES 102 POR SUMINISTRO DE ROPA DE VERANO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES por importe de 177,87 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
177,87 € |
3. Suministros |
PPTO 137 CAJA TOALLITAS LAMINADA DOBLE ZIG-ZAG W 21X39/GUANTE PRO AZUL NITRILO 4,6 L (100UND.) por importe de 33,88 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
33,88 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO A 000106 POR ZAPATOS Y BOTAS PARA POLICIAL LOCAL por importe de 389,62 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
389,62 € |
2. Servicios |
PPTO 103 POR BOBINA INDUSTRIAL EXTRA LAMINADO por importe de 65,34 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
65,34 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 000108 POR CONOS REFLECTANTES Y CINTAS BALIZAMIENTO POLICIA LOCAL por importe de 492,47 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
492,47 € |
2. Servicios |
PRES 82 POR SUMINISTRO DE EEZY AEROSOL (AFLOJATODO PROTECTOR ANTIOXIDANTE) por importe de 267,89 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
267,89 € |
3. Suministros |
PPTO 108 POR CONOS Y CINTA BALIZAMIENTO por importe de 492,47 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
492,47 € |
3. Suministros |
PRES 107 POR SUMINISTRO DE GARRAFAS LEJÍA Y BOLSAS DE BASURA por importe de 61,95 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
61,95 € |
3. Suministros |
PPTO 62 POR BOLSAS BASURA PARA CEIP STA. CATALINA por importe de 67,76 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
67,76 € |
3. Suministros |
PRES 120 POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO por importe de 1.156,95 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
1.156,95 € |
3. Suministros |
PRES 113 POR GARRAFAS DE LEJÍA DOS PALMAS (5 LITROS) Y DESENGRASANTE ENÉRGICO por importe de 67,40 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
67,40 € |
2. Servicios |
ppto 121 por varios productos para comedor EIM por importe de 147,38 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
147,38 € |
3. Suministros |
PPTO 135 POR VARIOS ROLLOS PAPEL Y GEL DE MANOS CEIP STA CATALINA por importe de 306,61 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
306,61 € |
3. Suministros |
ppto 117 por varios rollos de papel y gel de manos para CEIP Sta. Catalina por importe de 295,48 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
295,48 € |
3. Suministros |
PPTO 141 POR 8 PAQ. VASO ISOTERMICO CORCHO por importe de 24,20 |
B53790788 |
NODAX COMERCIAL S.L. |
24,20 € |
3. Suministros |
ppto P02/24 Taller de drones Ayto. Pinoso por importe de 484,00 |
48474304X |
NOHALES ORTIN DANIEL |
484,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº A 24-072 POR 20 PIECRUCETA POSTE + CRUCETA PARA SEÑALES DE SEMANA SANTA por importe de 726,00 |
B05545967 |
NORMASEÑAL SL |
726,00 € |
2. Servicios |
ppto por 7 bombonas de butano por importe de 102,69 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
102,69 € |
3. Suministros |
PRES 29.01.2024 POR LIQUIDO BUTANO PARA ECOPARQUE por importe de 31,78 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
31,78 € |
3. Suministros |
ppto por varias bombonas de butano para EIM por importe de 111,84 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
111,84 € |
3. Suministros |
ppto por 2 bombonas butano para Ecoparque por importe de 30,28 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
30,28 € |
3. Suministros |
ppto por 4 bombonas butano comedor EIM por importe de 56,68 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
56,68 € |
3. Suministros |
ppto por varias bombonas de butano para cocinas EIM por importe de 56,80 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
56,80 € |
3. Suministros |
PPTOS. POR 13 BOMBONAS DE BUTANO por importe de 185,54 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
185,54 € |
3. Suministros |
PPTO POR 2 BOMBONAS BUTANO COMEDOR EIM por importe de 84,12 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
84,12 € |
3. Suministros |
PPTOS VARIAS BOMBONAS DE BUTANO PARA MERCADO por importe de 124,10 |
B03119260 |
NOVELGAS, S.L |
124,10 € |
3. Suministros |
PPTO OFV24-00433 Suscripción Servicios Cloud (Bolsa 25 horas) por importe de 1815,00 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
1.815,00 € |
2. Servicios |
ppto OFV24-00167 por SONICWALL FIREWALL SSL VPN 5 USER LICENSE Servicios de activación de Networking por importe de 303,65 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
303,65 € |
2. Servicios |
ppto OFV24-03199 Renov. 1 Año ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE FOR TZ270 - TZ370 por importe de 1725,17 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
1.725,17 € |
2. Servicios |
ppto OFV24-03199 SERVICE SUITE FOR TZ270 y SERVICE SUITE FOR TZ370 1 año por importe de 1725,17 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
1.725,17 € |
2. Servicios |
PPTO OFV24-01950 POR MANTENIMIENTO ANUAL VEEAM por importe de 322,26 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
322,26 € |
2. Servicios |
PPTO 6019 POR Suscripción Servicios Cloud (Bolsa 25 horas) por importe de 1966,25 |
A97929566 |
NUNSYS SA |
1.966,25 € |
2. Servicios |
PRES 11500 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PECES Y ACCESORIOS por importe de 145,50 |
B30536288 |
NUTRIMENTOS JUAN IBÁÑEZ E HIJOS S.L. |
145,50 € |
3. Suministros |
SEGURO ACCIDENTES Personal en funciones de administraciones y/o gestión -Nº de asegurados según acti por importe de 2.200 |
A28119220 |
OCCIDENT GCO, SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS |
2,20 € |
2. Servicios |
ppto 50 por tableros DM para la Font del Canter por importe de 980,10 |
22130665L |
OCHOA PASTOR, ANTONIO JOAQUIN |
980,10 € |
3. Suministros |
PPTO 132 POR EXPOSITOR BIBLIOTECA por importe de 2760,01 |
22130665L |
OCHOA PASTOR, ANTONIO JOAQUIN |
2.760,01 € |
3. Suministros |
PRES 71 POR REVISIÓN PRE ITV VEHÍCULO 2121BPR por importe de 81,66 |
79101507E |
OLIVER PEREZ, RAFAEL |
81,66 € |
2. Servicios |
PRES 5 y 6 POR CAMBIO ACEITE Y FILTRO EN VEHÍCULOS 3444JZN Y 2121BPR por importe de 299,64 |
79101507E |
OLIVER PEREZ, RAFAEL |
299,64 € |
2. Servicios |
PRES 1, 2, 4 y 7 POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE AGUAS 5139JZS, 0804GMB y 5310JKW por importe de 1.481,74 |
79101507E |
OLIVER PEREZ, RAFAEL |
1.481,74 € |
2. Servicios |
PRES 8, 9, 10, 11, 12 y 13 POR REPARACIONES VEHÍCULOS 5139-JZS, 0804-GMB, 5310-JKW y 7696-DZZ por importe de 2.129,56 |
79101507E |
OLIVER PEREZ, RAFAEL |
2.129,56 € |
2. Servicios |
PPTO. POR COLCHONES PARA EIM 115 x 55 por importe de 720,00 |
48465724D |
ORTUÑO ROBLES, JUAN ANTONIO |
720,00 € |
3. Suministros |
PPTO PRE-SILOE240243 LICENCIA DE USO SOFTWARE ONLINE SILOE AUTOCONTROL PISCINAS por importe de 299,40 |
B09502881 |
OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L |
299,40 € |
2. Servicios |
PRES 65 y 66 POR LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE UBEDA Y DE EL SEQUÉ por importe de 756,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
756,80 € |
2. Servicios |
PRES 177 POR RECOGIDA DE GATO MUERTO EN C/ DOCTOR FLEMING por importe de 132,00 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
132,00 € |
2. Servicios |
PRES 181 POR HORAS DE SERVICIO CAMIÓN MIXTO EN LIMPIEZA DEPÓSITO ENCEBRAS por importe de 378,40 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
378,40 € |
2. Servicios |
OFERTA 30 POR HORAS SERVICIO CAMION MIXTO (Desembozar pila de aseo en Colegio Santa Catalina) por importe de 312,18 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
312,18 € |
2. Servicios |
PRES 231 POR LIMPIEZA DE DEPÓSITO EN EL SEQUÉ por importe de 283,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
283,80 € |
2. Servicios |
PRES 64 POR HORAS CAMIÓN MIXTO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DE C/ HONDA Y DEPURADORA CULEBRÓN por importe de 520,30 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
520,30 € |
2. Servicios |
PRES 182 POR HORAS SERVICIO CAMIÓN MIXTO EN LIMPIEZA DEPÓSITO EL SEQUÉ por importe de 283,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
283,80 € |
2. Servicios |
PRES 49 POR HORAS DE SERVICIO DE CAMIÓN MIXTO EN LIMPIEZA DE FOSA EN EL SEQUÉ por importe de 283,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
283,80 € |
2. Servicios |
PRES 239 POR HORAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS CON CAMIÓN MIXTO EN PD. EL SEQUÉ por importe de 283,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
283,80 € |
2. Servicios |
PRES 228 POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN PZ. AYUNTAMIENTO Y C/ VISTA ALEGRE por importe de 236,50 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
236,50 € |
2. Servicios |
PRES 191, 192 y 200 POR HORAS CAMIÓN MIXTO LIMPIEZA DEPÓSITO SEQUÉ, DEPURADORA UBEDA Y CTRA. CABALLU por importe de 1.040,60 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
1.040,60 € |
2. Servicios |
PRES 42 POR HORAS DE CAMIÓN MIXTO EN LIMPIEZA DEPÓSITO DEL SEQUÉ por importe de 312,18 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
312,18 € |
2. Servicios |
PRES 261 POR HORAS SERVICIO LIMPIEZA CAMIÓN MIXTO EN DEPÓSITO EL SEQUÉ por importe de 283,80 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
283,80 € |
2. Servicios |
PRES 256 y 258 POR HORAS DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL MERCADO Y DEPÓSITO DE EL SEQU por importe de 804,01 |
B53251278 |
P.S.G. SERVICIOS RECUPERACIONES Y RECICLAJES, S.L. |
804,01 € |
2. Servicios |
PRES 24666 POR REJILLA METÁLICA PARA FUENTE JARDÍN TRABAJADORES por importe de 127,05 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
127,05 € |
3. Suministros |
PRES 20581 POR POR REPARACIÓN DE PUERTA PARQUE por importe de 445,28 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
445,28 € |
2. Servicios |
PRES 65 POR ENDEREZAR PIEZA DE TRACTOR por importe de 22,99 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
22,99 € |
2. Servicios |
PRES 24618 POR SEMIEJE/A. CABEZA EJE DE 50x200 por importe d |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
96,20 € |
2. Servicios |
PRES 24672 POR REPARAR VERJA DE CENTRO SOCIAL por importe de 145,20 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
145,20 € |
2. Servicios |
PRES 208 POR REPARAR RODAMIENTO DE DESBROZADORA por importe de 42,35 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
42,35 € |
2. Servicios |
PRES 699 POR DOS APARCAMIENTOS DE BICICLETAS por importe de 508,20 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
508,20 € |
3. Suministros |
PRES 24692 POR REPARAR VALLADO PISTA DEPORTES AMARILLA JARDIN STA. CATALINA por importe de 254,10 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
254,10 € |
2. Servicios |
PRES 694 POR REPARACIÓN DE PUERTA EN PARQUE GLORIETA SAN ANTÓN por importe de 90,75 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
90,75 € |
2. Servicios |
PRES 24687 POR REPARAR CAZO PALA por importe de 78,41 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
78,41 € |
2. Servicios |
PPTO 24702 POR REPARACIÓN PUERTA COLEGIO SANTA CATALINA: Tubo 80x80x6, 40x40x1.5x1500mm, mallazo 50x por importe de 360,58 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
360,58 € |
2. Servicios |
PRES 313 POR REPARAR VERJA EN CENTRO SOCIAL DE LEL por importe de 145,20 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
145,20 € |
2. Servicios |
PRES 693 y 664 POR REPARACIONES DE DESBROZADORA por importe de 502,15 |
B53289013 |
PACO FERRE S.L |
502,15 € |
3. Suministros |
ppto 1/2 por varios alimentos para fiestas por importe de 62,87 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
62,87 € |
3. Suministros |
ppto 1/4 por varios alimentos panadería por importe de 107,67 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
107,67 € |
3. Suministros |
PPTO 1/1 POR VARIOS DE LECHE, AZÚCAR Y HARINA PARA ACTIVIDADES TERCERA EDAD por importe de 70,26 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
70,26 € |
3. Suministros |
ppto 1/8 por varios alimentos de panaderia para evento 21/04 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
84,19 € |
3. Suministros |
ppto 1/7 por varias cocas panadería para evento EIM por importe de 53,18 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
53,18 € |
3. Suministros |
ppto 1/8 por varios alimentos para evento Juventud por importe de 84,19 |
B42676668 |
PAN Y PASTAS CASERAS DE MARUJA S.L. |
84,19 € |
3. Suministros |
PPTO POR 125 cartuchos de golosinas PARA EVENTOS DEPORTIVOS por importe de 125,00 |
22125765H |
PASTOR LOPEZ, MARIA PILAR |
125,00 € |
3. Suministros |
PPTO 37 POR COLOCACION DE TARIMA MD ORGANIC CLASIC AC-5 CON RODAPIE MISMO TONO por importe de 1785,96 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
1.785,96 € |
2. Servicios |
PPTO 38 POR PEANAS Y MASTILES PARA BANDERAS por importe de 774,40 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
774,40 € |
2. Servicios |
PPTO. 45 POR REPARACION JUNQUILLO VENTANA CASA D.PEDRO por importe de 72,60 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
72,60 € |
2. Servicios |
PPTO 36 POR SUSTITUCIÓN VENTANAS DESPACHO ALCALDÍA por importe de 4817,71 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
4.817,71 € |
2. Servicios |
ppto 28 por desmontar puertas y colocación de nuevas puertas en CEIP San Antón por importe de 6243,60 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
6.243,60 € |
3. Suministros |
PPTO 46 POR REPARACION DE CINTAS VENTANA Y COLOCACION DE RECOGEDOR NOEVOS 5,CAMBIAR POMOS DE PUERTA por importe de 503,36 |
21498192T |
PASTOR MANZANERA, LUIS |
503,36 € |
2. Servicios |
ppto 64 por 22 h. limpieza edificios municipales por importe de 306,13 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
306,13 € |
2. Servicios |
ppto 63 por 12,5 h. limpieza edificios municipales por importe de 173,93 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
173,93 € |
2. Servicios |
ppto 62 por 24 h. limpieza en edificios municipales por importe de 333,96 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
333,96 € |
2. Servicios |
PPTO 71 POR 30 H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 417,45 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
417,45 € |
2. Servicios |
PPTO 65 POR 8 H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 111,32 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
111,32 € |
2. Servicios |
PPTO 81 POR 8 H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 111,32 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
111,32 € |
2. Servicios |
PPTO 66 por 12 h. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 166,98 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
166,98 € |
2. Servicios |
PPTO 73 POR 18H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 250,47 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
250,47 € |
2. Servicios |
PPTO 67 POR 23 H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 320,04 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
320,04 € |
2. Servicios |
PPTO 83 POR 3H. LIMPIEZA EDIFICOS MUNCIPALES por importe de 41,74 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
41,74 € |
2. Servicios |
ppto 68 por 23 h. limpieza edificios municipales por importe de 320,04 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
320,04 € |
2. Servicios |
ppto 75 por 3h. limpieza edificios municipales por importe de 41,74 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
41,74 € |
2. Servicios |
ppto 77 por limpieza edificios municipales por importe de 11 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
111,32 € |
2. Servicios |
ppto por trabajos de limpieza en edificios municipales por importe de 1166,44 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
1.166,44 € |
2. Servicios |
PPTO 70 POR 18H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 250,47 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
250,47 € |
2. Servicios |
PPTO 76 POR 26H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 361,79 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
361,79 € |
2. Servicios |
PPTO 80 POR 9H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 125,33 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
125,33 € |
2. Servicios |
PPTO 79 POR 6H..LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 90,44 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
90,44 € |
2. Servicios |
PPTO 72 POR 30H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 417,45 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
417,45 € |
2. Servicios |
PPTO 84 POR 3H. LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 41,74 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
41,74 € |
2. Servicios |
PPTO 91 POR LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 302,50 |
22134336X |
PAYA PONS, ALICIA |
302,50 € |
2. Servicios |
PPTO 5577 POR REPARACION AVERIA ELECTRICA EN VALVULA DE 3 VIAS EN EQUIPO ENTRADA MOSTRADOR. REPARAR por importe de 192,51 |
B54335864 |
PEBASA INNOVA SISTEMAS DE CLIMATIZACION S.L. |
192,51 € |
2. Servicios |
PPTO POR SUSTITUCIÓN BOMBA CIRCULACIÓN ENFRIADORA DE AGUA por importe de 943,80 |
22133700H |
PEÑATARO YORI, EMILIO J. |
943,80 € |
2. Servicios |
PPTO por Renovación "Dominios: -pinoso.org -aytopinoso.com" "Hosting: -Servicio de atuoliquidaciones por importe de 501,60 |
44767636E |
PEREA LOPEZ, ALBERTO |
501,60 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 240912 POR MUNICIÓN PUNTA BLINDADA 124 GR FMJ por importe de 1.000,97 |
B61721643 |
PERES SPORT, S.L. |
1.000,97 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 241018 POR SILUETAS ARMADAS PARA CAMPO DE TIRO por importe de 136,97 |
B61721643 |
PERES SPORT, S.L. |
136,97 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR PORTES POR TRASLADO DE VALLAS por importe de 387,20 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
387,20 € |
2. Servicios |
PRES 2 POR VIAJE LLEVAR BOMBA DE AGUA Y MANGUERA EN POZO LEL, Y ARENA PARA TUBERÍA EN ZONA PAREDÓN por importe de 568,70 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
568,70 € |
2. Servicios |
PRES 6 POR VIAJES DE ARENA DE TUBERÍA Y ZAHORRA A SUBIDA CABEZO, Y VIAJE DE ESCOMBROS DE LAS CASAS D por importe de 217,80 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
217,80 € |
2. Servicios |
PPTO 3 POR HORAS DE GRUA Y CESTA COLOCANDO BANDEROLAS por importe de 290,40 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
290,40 € |
2. Servicios |
PRES 5 POR HORAS GRÚA Y CESTA CAMBIANDO FOCOS EN ROTONDA ENTRADA A PINOSO POR CTRA. DE MONÓVAR por importe de 121,00 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
121,00 € |
2. Servicios |
PRES 10 POR TRANSPORTES VARIOS EN SEQUÉ, ZONA VACAS, ENCEBRAS Y SONCA por importe de 459,80 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
459,80 € |
2. Servicios |
PPTO 4 por servicio de grua colocando cruzes plaza del molí por importe de 36,30 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
36,30 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR HORAS GRÚA Y CESTA REALIZANDO TRABAJOS DE PODA ARBOLADO ZONA CASCO URBANO Y PEDANÍAS por importe de 242,00 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
242,00 € |
2. Servicios |
PRES 8 POR VIAJE DE ARENA, BOMBA Y ZAHORRA EN ZONA LOS PASCUALES, CAMPO DE FUTBOL Y PD. CULEBRÓN por importe de 647,35 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
647,35 € |
2. Servicios |
PRES 12 POR CARGAR Y TRANSPORTAR BOMBAS AL ALMACÉN, A LOS POZOS Y A EMUSE por importe de 254,10 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
254,10 € |
3. Suministros |
PRES 9 POR TRABAJOS DE TRANSPORTES DE BOMBA EN DEPÓSITO CULEBRÓN por importe de 471,90 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
471,90 € |
2. Servicios |
PPTO 11 POR VIAJES VALLAS por importe de 411,40 |
22132634X |
PEREZ JAREÑO, JOSE LUIS |
411,40 € |
2. Servicios |
PRES 3 POR SERVICIO RETRO EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE LODOS Y CAÑAS DEL CAUCE DE LA TEJERA (RODRIGUI por importe de 992,20 |
79101491Y |
PEREZ JAREÑO, RAMIRO |
992,20 € |
2. Servicios |
PRES 22.2023 y 1.2024 POR REPARAR AVERÍAS DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CABALLUSA, ENCEBRAS, ALFAQUÍ por importe de 1.016,40 |
79101491Y |
PEREZ JAREÑO, RAMIRO |
1.016,40 € |
2. Servicios |
PRES 2 y 4 POR SERVICIO RETRO EXCAVADROA EN REPARACIÓ AVERÍAS DE AGUA EN CULEBRÓN, PASCUALAS, CABALL por importe de 1.161,60 |
79101491Y |
PEREZ JAREÑO, RAMIRO |
1.161,60 € |
2. Servicios |
PRES 5 POR SERVICIO RETRO-EXCAVADORA PARA RETIRADA DE CAÑAS Y LODOS EN CAUCE DE LA TEJERA por importe de 338.80 |
79101491Y |
PEREZ JAREÑO, RAMIRO |
338,80 € |
2. Servicios |
PRES 3 POR HORAS CON RETRO EXCAVADORA GIRATORIA EN REPARACIÓN DE AVERÍAS AGUA POTABLE por importe de 508,20 |
15420056M |
PEREZ PEREZ, ENRIQUE |
508,20 € |
2. Servicios |
PRES 2 POR TRABAJOS EN HOYO , TAPAR HOYO Y EXTENDER TIERRA EN DEPURADORA DEL CULEBRÓN por importe de 2.176,00 |
15420056M |
PEREZ PEREZ, ENRIQUE |
2.176,00 € |
2. Servicios |
PRES 22.01.2024 POR HORAS RETRO EXCAVADORA GIRATORIA EN AVERÍAS por importe de 1.016,40 |
15420056M |
PEREZ PEREZ, ENRIQUE |
1.016,40 € |
2. Servicios |
FACTURA PROFORMA 15/07/2024 POR REPARACIÓN LAVABO ASEO FEMENINO por importe de 69,21 |
15421250A |
PEREZ RICO, JOSE |
69,21 € |
2. Servicios |
ppto 2 por varios suministros fitosanitarios para mantenimiento campo de fútbol por importe de 260,83 |
22130008Y |
PEREZ SALAR, JULIAN |
260,83 € |
3. Suministros |
ppto 1 por D-CODER TOP 3 14-5-9 25KG / BIOQUEL FERRUM 5KG por importe de 631,40 |
22130008Y |
PEREZ SALAR, JULIAN |
631,40 € |
3. Suministros |
PPTO 4 POR PRODUCTOS MANTENIMIENTO ZONAS DEPORTIVAS por importe de 68,76 |
22130008Y |
PEREZ SALAR, JULIAN |
68,76 € |
3. Suministros |
ppto 3 por D-CODER TOP 3 14-5-9 25KG y SYLLIT MAX 5L por importe de 701,75 |
22130008Y |
PEREZ SALAR, JULIAN |
701,75 € |
3. Suministros |
ppto 98 por Perusas pequeñas 1 docena y Rollos de vino 250gm por importe de 232,64 |
34831300P |
PEREZ SANCHEZ, JUANA MARIA |
232,64 € |
3. Suministros |
PPTO 33 POR VARIAS TORTAS DE ALMENDRA PARA ACTIVIDAD IGUALDAD por importe de 200,00 |
34831300P |
PEREZ SANCHEZ, JUANA MARIA |
200,00 € |
3. Suministros |
Proforma 40162624-2024116 por pirotécnia para eventos en Feria y Fiestas 2024 por importe de 8500,00 |
B73678492 |
PIROTECNIA MURCIANA SL |
8.500,00 € |
2. Servicios |
PRES 224 POR ALQUILER CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL CON DOS MONITORES por importe de 883,30 |
B54420807 |
PORTASIGNAL S.L. |
883,30 € |
2. Servicios |
PPTO 169 POR JORNADA ESCAPE ROOM por importe de 1391,50 |
B56892250 |
PortGenius S.L. |
1.391,50 € |
2. Servicios |
PPTO 170 POR JORNADA ESCAPE ROOM por importe de 1391,50 |
B56892250 |
PortGenius S.L. |
1.391,50 € |
2. Servicios |
PPTO 2/2024 POR Equipos de sonido para desfile de Carnaval y Fiesta en Pabellón por importe de 2994,75 |
B03909264 |
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L. |
2.994,75 € |
2. Servicios |
ppto por Equipo de sonido e iluminación para teatro el día 6 de julio en Pinoso por importe de 1149,50 |
B03909264 |
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L. |
1.149,50 € |
2. Servicios |
ppto por ALQUILER Y MONTAJE DE DECORADOS PARA EVENTO DIA 27 DE JULIO por importe de 2994,75 |
B03909264 |
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L. |
2.994,75 € |
2. Servicios |
ppto por ACTUACIONES PARA DIA 6 DE JULIO DE 2.024 por importe de 1996,50 |
B03909264 |
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L. |
1.996,50 € |
2. Servicios |
PPTO 447 POR 02-08-24 FERIA KERMESSE CON 10 CASITAS, ALGODÓN Y PALOMITAS por importe de 2178,00 |
B97393888 |
PRODUCCIONES PLATINO,S.L. |
2.178,00 € |
2. Servicios |
PRES 400050 POR BARNIZAR JUEGOS INFANTILES EN LEL, CASAS DEL PINO Y UBEDA por importe de 482,79 |
B42511089 |
PROYECTOS IDENOK S.L. |
482,79 € |
3. Suministros |
PRES 59, 67 y 68 POR ARREGLOS EN ERMITA PAREDÓN Y EN PARQUE INFANTIL DE PD. RODRIGUILLO Y ENCEBRAS por importe de 1.294,70 |
B42511089 |
PROYECTOS IDENOK S.L. |
1.294,70 € |
2. Servicios |
PRES 35087 POR SUMINISTRO DE FILM MAGNÉTICO BLANCO 500 MICRAS DE 180 x 40 CMS por importe de 169,88 |
B53510343 |
PUBLIACTIVA MK. COMUNICACION S.L. |
169,88 € |
3. Suministros |
PRES 35060, 35059 y 35061 POR SOMBREROS, MOCHILAS, PANTALONES, BERMUDAS, LIBRETAS Y BIDONES PARA por importe de 2.820,10 |
B53510343 |
PUBLIACTIVA MK. COMUNICACION S.L. |
2.820,10 € |
3. Suministros |
PRES 35062 POR SUMINISTRO DE 23 CHALECOS MULTIBOLSILLOS PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 688,34 |
B53510343 |
PUBLIACTIVA MK. COMUNICACION S.L. |
688,34 € |
3. Suministros |
ppto 1 por limpieza de varios vestuarios de fiestas por importe de 196,44 |
15420676G |
QUERO PASTOR, TARA MARIA |
196,44 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR LIMPIEZA DELANTALES por importe de 28,68 |
15420676G |
QUERO PASTOR, TARA MARIA |
28,68 € |
2. Servicios |
PPTO 1 Y 2 POR LIMPIEZA DELANTARES por importe de 70,78 |
15420676G |
QUERO PASTOR, TARA MARIA |
70,78 € |
2. Servicios |
NOTA 72 POR LAVADO DE 5 DELANTALES por importe de 23,90 |
15420676G |
QUERO PASTOR, TARA MARIA |
23,90 € |
2. Servicios |
PPTO 00012024 por lavado de 8 delantales por importe de 43,56 |
15420676G |
QUERO PASTOR, TARA MARIA |
43,56 € |
2. Servicios |
PPTO P-2024-0011 POR Concejalía de Igualdad. Espectáculo MARIA JUAN 1 marzo por importe de 877,25 |
B98993280 |
RAFA ALARCÓN PRODUCCIONES SL |
877,25 € |
2. Servicios |
ppto P-2024-0012 por Espectáculo MARIA JUAN 1 marzo por importe de 877,25 |
B98993280 |
RAFA ALARCÓN PRODUCCIONES SL |
877,25 € |
2. Servicios |
proforma 1 por variedad de frutas para evento subida a la f |
22126224V |
RAMIREZ IGUAL, ANTONIO |
115,00 € |
3. Suministros |
Proforma 6313505 por suministro de propano inst. polideporti |
A28076420 |
REPSOL BUTANO S.A |
2.044,19 € |
3. Suministros |
PRES 6 POR SUMINISTRO DE TUERCA RUEDA NISSAN Y GARRADA CC 30% 5L por importe de 16,96 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
16,96 € |
3. Suministros |
PRES 1 POR DESCONECTADOR RINDER PARA CEMENTERIO por importe de 13,56 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
13,56 € |
3. Suministros |
PRES 2 POR NUDO AGRÍCOLA, LUBRICANTE Y FUSIBLES por importe de 80,39 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
80,39 € |
3. Suministros |
PRES 8 POR BIDÓN ACEITE HIDRÁULICO HLP-68 HM 25L. DIMASOIL por importe de 79,13 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
79,13 € |
3. Suministros |
PRES 5 POR GARRAFA CC 50% ORGÁNICO 5L PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 12,34 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
12,34 € |
3. Suministros |
PRES 18 POR SUMINISTRO DE GARRAFA CC 50% ORGÁNICO 5L Y LAVAPARABRISAS 5L CRISTA FRED por importe de 18,51 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
18,51 € |
3. Suministros |
PRES 3 y 4 POR SOPORTE CON RODAMIENTO Y LATA ACEITE ELESA PARA VEHÍCULOS DE OBRAS por importe de 40,96 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
40,96 € |
3. Suministros |
PRES 7 POR SUMINISTRO DE LAVAPARABRISAS, PARASOL Y FUNDA VOLANTE PARA VEHÍCULO DE MEDIO AMBIENTE por importe de 32,38 |
F73922551 |
REPUESTOS ABELLAN S. COOP. |
32,38 € |
3. Suministros |
Nota por 7 menús gastos de representación por importe de 224,00 |
B03786126 |
RESTAURANTE LA GACHAMIGA, S.L. |
224,00 € |
3. Suministros |
Proforma por 2 menús por importe de 66,00 |
B03786126 |
RESTAURANTE LA GACHAMIGA, S.L. |
66,00 € |
3. Suministros |
proforma por gastos de representación con Directora General del Agua por importe de 224,00 |
B03786126 |
RESTAURANTE LA GACHAMIGA, S.L. |
224,00 € |
3. Suministros |
proforma por comida bomberos retirada pinos en Polideportivo por importe de 80,00 |
B03786126 |
RESTAURANTE LA GACHAMIGA, S.L. |
80,00 € |
3. Suministros |
PPTO 6 POR CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA LECTURA por importe de 1371,29 |
28995377J |
RIBES RIBES, CONSUELO |
1.371,29 € |
2. Servicios |
PPTO 54 Contes de tardor. Data……………………9 octubre por importe de 440,00 |
28995377J |
RIBES RIBES, CONSUELO |
440,00 € |
2. Servicios |
PPTO 01/24 POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN VOLUNTARIADO AMBIENTAL MARZO 2024 por importe de 18,40 |
22127456F |
RICO DIAZ, CONSUELO LUISA |
18,40 € |
3. Suministros |
PRES 02 POR PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 40,40 |
22127456F |
RICO DIAZ, CONSUELO LUISA |
40,40 € |
3. Suministros |
PRES 03 POR ALIMENTACION VARIOS PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 86,20 |
22127456F |
RICO DIAZ, CONSUELO LUISA |
86,20 € |
3. Suministros |
PRES 04 POR ALIMENTACIÓN VARIOS PARA VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 79,05 |
22127456F |
RICO DIAZ, CONSUELO LUISA |
79,05 € |
3. Suministros |
ppto AL015/24 ALQUILER DE HINCHABLES TOT JOVE CONCEJALÍA DE IGUALDAD por importe de 2950,00 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
2.950,00 € |
2. Servicios |
PPTO AL025 POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO por importe de 387,20 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
387,20 € |
2. Servicios |
PPTO POR Alquiler equipo de sonido evento subida a la fátima |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
338,80 € |
2. Servicios |
ppto AL013/24 por ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO por importe de 471,90 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
471,90 € |
2. Servicios |
PPTO AL031/24 POR EQUIPO DE SONIDO CON DOS ALTAVOCES, DOS PIES Y 1 MICRO por importe de 181,50 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
181,50 € |
2. Servicios |
PPTO POR EQUIPO DE MÚSICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DEL PINOSO C.F. por importe de 242,00 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
242,00 € |
2. Servicios |
PPTO AL028/24 POR ALQUILER DE HINCHABLES Y EQUIPO DE SONIDO por importe de 2299,00 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
2.299,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR Alquiler de equipo de música, megafonía y speaker. por importe de 387,20 |
22142588M |
RICO MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL |
387,20 € |
2. Servicios |
PPTO 151 POR ROLLO PRECINTO por importe de 1,50 |
21433472W |
RICO PEREZ, JUAN |
1,50 € |
3. Suministros |
PPTO PR-241 POR VARIOS ALIMENTOS PARA FIESTAS por importe de 198,00 |
74215560B |
RICO PEREZ, MARIA GLORIA |
198,00 € |
3. Suministros |
PPTO 244 POR LOTES DE VINOS Y EMBUTIDOS por importe de 70,00 |
74215560B |
RICO PEREZ, MARIA GLORIA |
70,00 € |
3. Suministros |
PPTO 242 por lotes de vinos y embutidos para actividades Juventud por importe de 50,01 |
74215560B |
RICO PEREZ, MARIA GLORIA |
50,01 € |
3. Suministros |
PPTO 247 por EMBUTIDOS, QUESOS, VINOS Y APERITIVOS PARA 20 PERSONAS por importe de 120,00 |
74215560B |
RICO PEREZ, MARIA GLORIA |
120,00 € |
3. Suministros |
PRES 7 y 8 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA ALMUERZO DEL VOLUNTARIADO por importe de 19,30 |
74218029L |
RICO PEREZ, MONTSERRAT |
19,30 € |
3. Suministros |
ppto 5 por varias tortas mantecas para eventos por importe de 254,80 |
74218029L |
RICO PEREZ, MONTSERRAT |
254,80 € |
3. Suministros |
PPTO 4 por bandeja productos varios y brazos de gitano por importe de 54,00 |
74218029L |
RICO PEREZ, MONTSERRAT |
54,00 € |
3. Suministros |
PPTO 1 POR VARIOS PRODUCTOS PARA MERIENDA F.P.A. por importe de 31,80 |
74218029L |
RICO PEREZ, MONTSERRAT |
31,80 € |
3. Suministros |
PPTO 24-02 POR VARIOS BOTELLINES DE AGUA EVENTO SUBIDA A LA FÁTIMA por importe de 122,47 |
20526812W |
RICO VERDU, PABLO |
122,47 € |
3. Suministros |
ppto 24-01 por varios botellines de agua para eventos por importe de 58,16 |
20526812W |
RICO VERDU, PABLO |
58,16 € |
3. Suministros |
PPTO 24/03 POR VARIOS BOTELLINES DE AGUA por importe de 50,89 |
20526812W |
RICO VERDU, PABLO |
50,89 € |
3. Suministros |
PPTO 24-04 POR VARIOS BOTELLINES DE AGUA por importe de 40,97 |
20526812W |
RICO VERDU, PABLO |
40,97 € |
3. Suministros |
PPTO 05 POR VARIOS BOTELLINES DE AGUA por importe de 65,56 |
20526812W |
RICO VERDU, PABLO |
65,56 € |
3. Suministros |
Proforma por Espectáculo TONI BRIGHT, 21 DE ABRIL DE 2024, EN EL TEATRO AUDITORIO por importe de 2417,80 |
74225839D |
RISUEÑO FERRANDEZ, ANTONIO |
2.417,80 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR CHARLA PROMOCIÓN SALUD SUELO PELVICO por importe de 325,00 |
48621814K |
ROMEU ROSA, MARINA |
325,00 € |
2. Servicios |
PPTO 2/2024 POR CHARLA PROMOCION SALUD SUELO PÉLVICO por importe de 330,00 |
48621814K |
ROMEU ROSA, MARINA |
330,00 € |
2. Servicios |
PPTO 10 POR 3er. premio San Silvestre por importe de 75,00 |
22098266G |
RUBIRA RUIZ, ANTONIO |
75,00 € |
3. Suministros |
ppto 309 por varias paellas para evento por importe de 960,00 |
22098266G |
RUBIRA RUIZ, ANTONIO |
960,00 € |
2. Servicios |
PPTO IMPARTICION TALLERES SOBRES VIOLENCIA DE GENERO Y SEXUAL por importe de 1500,00 |
30826725D |
RUIZ REPULLO, CARMEN |
1.500,00 € |
2. Servicios |
ppto realización de actividades informativas y divulgativas en localidad de PINOSO. 30/01/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR asistencia de 3 horas en horario de tarde, entre las 16’30 y las 19’30 horas día 09/04/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR atención al público con carácter de información, divulgación y formación.24/09/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR 3 horas en horario de tarde, entre las 16’30 y las 19’30 horas para atención al público con por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR realización de actividades informativas y divulgativas en localidad de PINOSO. 13/02/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR asistencia de 3 horas del día 23/04/2024 por import |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR atención al público con carácter de información, divulgación y formación. día 27/02/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR asistencia de 3 horas del día 26/03/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO atención al público con carácter de información, divulgación y formación día 09/07/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO. 3 horas en horario de tarde, entre las 16’30 y las 19’30 horas para atención al público con c por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO. atención al público con carácter de información, divulgación y formación. 10/09/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR 3 horas en horario de tarde, entre las 16’30 y las 19’30 horas para atención al público con por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO asistencia de 3 horas en horario de tarde día 18/06/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO atención al público con carácter de información, divulgación y formación día 16/07/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR asistencia de 3 horas en horario de tarde, entre las 16’30 y las 19’30 horas día 23/07/2024 por importe de 157,80 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
157,80 € |
2. Servicios |
PPTO POR SERVICIOS OMIC MES DE OCT. Y NOV. 2024 por importe de 473,40 |
21978975Z |
SAAVEDRA TOMAS, TORCUATO |
473,40 € |
2. Servicios |
OFERTA 9000011145 SUSTITUCIÓN SAIT SLC 3000 TWIN por importe |
A08435356 |
SALICRU ELECTRONICS |
490,05 € |
3. Suministros |
PPTO 13083 POR SLC-4000-TWIN-PRO3 por importe de 1413,00 |
A08435356 |
SALICRU ELECTRONICS |
1.413,00 € |
3. Suministros |
PPTO 01/2024 POR CAMBIO DE FOCOS TORRE DEL RELOJ por importe de 146,36 |
34826184K |
SANCHEZ FELIPE, JUAN FRANCISCO |
146,36 € |
2. Servicios |
PPTO 002/2024 pinzas para baterias Y metros manguera 3x1,5mmN por importe de 140,55 |
34826184K |
SANCHEZ FELIPE, JUAN FRANCISCO |
140,55 € |
3. Suministros |
Proforma 01/2024 por 1" PREMIO CARRERA SAN SILVESTRE 2023 por importe de 150,00 |
21475495G |
SANCHEZ JUAN, MARIA JOSE |
150,00 € |
3. Suministros |
ppto por 15 menus concertados por importe de 750,00 |
21475495G |
SANCHEZ JUAN, MARIA JOSE |
750,00 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO Nº 240000756 POR VESTUARIO INVIERNO PARA POLICIA LOCAL por importe de 2.530,84 |
B98001282 |
SATARA SEGURIDAD SL |
2.530,84 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR COPA 37-1181L 23/24 P.37 18cm F.S. Y CHAPA Y GRABACIÓN CHAPA por importe de 39.83 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
39,83 € |
3. Suministros |
PPTO 4 POR CRISTAL 5236-2 30X22 ORO por importe de 46,31 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
46,31 € |
3. Suministros |
PPT 2 POR VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS por importe de 785,21 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
785,21 € |
3. Suministros |
PPTO 3 POR ZAPATILLA PARA TRABAJADORA por importe de 39,95 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
39,95 € |
3. Suministros |
ppto 6 por 5 placas CRISTAL 5237-2 30X21 ORO Pedáneos por importe de 231,53 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
231,53 € |
2. Servicios |
PPTO 5 POR 3 PLACAS Y GRABACIÓN EN PLACAS por importe de 116,89 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
116,89 € |
3. Suministros |
PRES 7 POR CALZADO PARA PERSONAL DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL por importe de 684,79 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
684,79 € |
3. Suministros |
PRES 10 POR SUMINISTRO DE TRES PARES DE ZAPATILLAS PARA PERSONAL VOLUNTARIADO por importe de 147,20 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
147,20 € |
3. Suministros |
PPTO 8 POR PLACA 124-5172 + PIZARRA + ESTUCHE FS GRABACION PLACA por importe de 41,79 |
22144204B |
SELLES NAVARRO, REMEDIOS |
41,79 € |
3. Suministros |
PRES 241281 POR RENOVACIÓN AUTOCAD por importe de 1.155,55 |
A08747388 |
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A. |
1.155,55 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A24212 POR DISPOSICIÓN EQUIPO SEÑALIZACIÓN INCLUIDA PINTURA por importe de 1.694 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
1,70 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº A 24021 POR SEÑALES DE TRAFICO por importe de 181,50 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
181,50 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A23585 POR SEÑAL DE TRÁFICO por importe de 43,56 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
43,56 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A 24236 POR CARTELES SEÑALIZACIÓN 50 X 70 por im |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
1,09 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A 24449 POR SEÑAL DE TRÁFICO Y POSTE por importe de 341,20 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
341,20 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A 24104 POR 3 DISPOSICIÓN EQUIPO SEÑALIZACIÓN por importe de 2.541 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
2,54 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO A 24102 POR HITOS FLEX CON LUZ SOLAR 75 CM por importe de 348,48 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
348,48 € |
2. Servicios |
PRES 578 POR CARTEL/FLECHA ORIENTACIÓN por importe de 153,86 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
153,86 € |
2. Servicios |
PPTO A24449 POR VARIAS SEÑALES Y CARTELES por importe de 341,20 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
341,20 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO A 24394 POR PINTURA SEÑALIZACIÓN TRAFICO Y SEÑALES por importe de 980,10 |
B73825846 |
SEÑALIZACION SONIBRU SL |
980,10 € |
2. Servicios |
ppto 11 por SUSCRIPCIÓN A INTRAFIC BÁSICA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS TELEMATICOS por importe de 2420,00 |
B97120109 |
SERNUTEC Servicios y Nuevas Tecnologías SL |
2.420,00 € |
2. Servicios |
PPTO Concurso Urban Dance Pinoso por importe de 900,00 |
21675356H |
Serrano Pérez, Abraham |
900,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 2401/12 POR FRIGORÍFICO PARA PRUEBAS DE DROGA EN DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL por importe de 225 |
B03942224 |
SER-REVIGAS, S.L. |
225,00 € |
2. Servicios |
PPTO 2401/15 POR VENTILADOR por importe de 27,90 |
B03942224 |
SER-REVIGAS, S.L. |
27,90 € |
3. Suministros |
ppto 2401 por estufa de cuarzo BP1004 por importe de 31,80 |
B03942224 |
SER-REVIGAS, S.L. |
31,80 € |
3. Suministros |
PRES 2401/17 POR VENTILADOR SOBREMESA Y VENTILADOR TORRE por importe de 84,80 |
B03942224 |
SER-REVIGAS, S.L. |
84,80 € |
3. Suministros |
ppto 159 por PRESUPUESTO DE ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 2024 A CELEBRAR EN por importe de 11410,30 |
B67914820 |
SERV. INTEGRAL INST.ELECT.RADILUZ SRL |
11.410,30 € |
2. Servicios |
ppto 01 240069 AUDITORIA INSTALACION CCTV por importe de 222,64 |
B53807079 |
SERVICIOS DESARROLLADOS DE SEGURIDAD SL |
222,64 € |
2. Servicios |
PPTO 240189 OFERTA MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE VIDEO por importe de 377,52 |
B53807079 |
SERVICIOS DESARROLLADOS DE SEGURIDAD SL |
377,52 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO PARA INSPECCION REGLAMENTARIA DE ASCENSORES 79-922-4698 por importe de 108,90 |
A84395078 |
SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA |
108,90 € |
2. Servicios |
ppto 61 por Cartelería y Elaboración del Plan de Uso Público por importe de 10580,00 |
B53431672 |
SILVOTURISMO MEDITERRANEO S.L. |
10.580,00 € |
2. Servicios |
PPTO PRV230194 COLOCACION CRISTAL FLOAT 6MM VIDRIO FABRICADA A MEDIDA PARA PUERTA EN TRANSPARENTE DE por importe de 195,63 |
B72500838 |
SISTEMAS DE ALUMINIO, HIERRO Y PVC METALIQUES PINOS SL |
195,63 € |
2. Servicios |
ppto 18/15/166 por derechos de autor por importe de 572, 31 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE |
572,00 € |
2. Servicios |
PPTO 612/ 2024 E21 DERECHOS DE AUTOR FIESTA DEL DEPORTE CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS por importe de 121,87 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE |
121,87 € |
2. Servicios |
ppto 446/2024 por derechos de autor obra escuela de payasos por importe de 119,69 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE |
119,69 € |
2. Servicios |
ppto 1645/16/168 por derechos de autor por importe de 683,46 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE |
683,46 € |
2. Servicios |
PPTO 449/2024 POR DERECHOS AUTOR CONCURSO DE COREOGRAFÍAS por importe de 257,13 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE |
257,13 € |
2. Servicios |
PPTO PRE-9241 POR ALIMENTOS PARA FIESTAS por importe de 198,00 |
21435336A |
SOGORB ESPINOSA, ENRIQUE JOSE |
198,00 € |
3. Suministros |
PPTO PRE-9242 PREMIO SAN SILVESTRE por importe de 100,00 |
21435336A |
SOGORB ESPINOSA, ENRIQUE JOSE |
100,00 € |
3. Suministros |
ppto 9246 por lotes de productos para obsequios por importe de 87,45 |
21435336A |
SOGORB ESPINOSA, ENRIQUE JOSE |
87,45 € |
3. Suministros |
PPTO 9244 por productos para semana gastrónomica por importe de 61,01 |
21435336A |
SOGORB ESPINOSA, ENRIQUE JOSE |
61,01 € |
3. Suministros |
ppto 92410 por CAJA DE PRODUCTOS DETALLE FERIA PINOSO por importe de 55,00 |
21435336A |
SOGORB ESPINOSA, ENRIQUE JOSE |
55,00 € |
3. Suministros |
PPTO POR PINTAR TORRE DEL RELOJ por importe de 900,00 |
74211826A |
SORO ALACID, JOSE |
900,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR PINTAR PARED APARCAMIENTO AYTO. por importe de 420,00 |
74211826A |
SORO ALACID, JOSE |
420,00 € |
2. Servicios |
PRES 25.01.2024 POR SUMINISTRO DE ARENA PARA TUBERÍA JUMILLA por importe de 28,04 |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
28,04 € |
3. Suministros |
PRES 05.02.2024 POR SUMINISTRO DE ARENA PARA TUBERÍA EN PAREDÓN por importe de 51,33 |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
51,33 € |
2. Servicios |
PRES 19-JUN-24 POR ARENA DE TUBERÍA PARA LOS PASCUALES por importe de 130,10 |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
130,10 € |
3. Suministros |
PRES 11.04.2024 POR SUMNISTRO DE ARENA PARA TUBERÍA EN CABEZ |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
50,99 € |
3. Suministros |
PRES 26.08.2024 POR SUMINISTRO DE ARENA PARA DEPÓSITO DE ENCEBRAS por importe de 50,40 |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
50,40 € |
3. Suministros |
PRES 05.06.2024 POR ARENA DE TUBERÍA JUMILLA EN EL PRAO Y EN LOS PASCUALES por importe de 474,24 |
A46098000 |
STARMIS ARIDOS, S.A. |
474,24 € |
3. Suministros |
ppto por orquesta para evento día 24/02/24 por importe de 2783,00 |
B54949987 |
SUPERB EVENTS SL |
2.783,00 € |
2. Servicios |
PRES 22 POR FABRICACIÓN DE MARZO EN PUERTA NAVE POLÍGONO E INVERTIR SENTIDO DE APERTURA por importe de 605,00 |
B54975743 |
TALLER PACO HERRERO SL |
605,00 € |
2. Servicios |
Proforma 24 por reparación puerta por importe de 208,98 |
B54975743 |
TALLER PACO HERRERO SL |
208,98 € |
2. Servicios |
PRES 4 POR CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO, NIVELES Y CONTROL PRESIÓN NEUMÁTICOS DE TRACTOR por importe de 256,25 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
256,25 € |
2. Servicios |
PRES 532 POR SUSTITUCIÓN DE ACEITE MOTOR, REPARACIÓN MANDO Y AIRE ACONDICIONADO DE TRACTOR E3918BBT por importe de 887,74 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
887,74 € |
2. Servicios |
PRES 45 POR SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO Y DISCOS DELANTEROS EN VEHÍCULO 4497BSS por importe de 656,11 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
656,11 € |
2. Servicios |
PRES 640 POR SUSTITUIR BOMBA REFRIGERACIÓN, LÍQUIDO REFRIGERANTE Y REVISAR TODOS LOS NIVELES DEL TRA por importe de 998,47 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
998,47 € |
2. Servicios |
PRES 42 POR REPARACIÓN SUSTITUCIÓN DE BATERÍA EN VEHÍCULO 8042DMN por importe de 209,58 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
209,58 € |
2. Servicios |
PRES 81 POR REPARACIÓN DE TRACTOR MASSEY FERGUSON por importe de 98,31 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
98,31 € |
2. Servicios |
PRES 126 POR REVISIÓN PRE-ITV Y TRABAJOS DE REPARACIÓN VEHÍCULO 4497-BSS por importe de 207,25 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
207,25 € |
2. Servicios |
PRES 186 POR REPARACIÓN VEHÍCULO 4438-JMX PARA OBRAS por imp |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
312,56 € |
2. Servicios |
PRES 253 POR REPARACIÓN TRACTOR MASSEY FERGUSON por importe de 255,03 |
J03516085 |
TALLERES ALBERT SC |
255,03 € |
2. Servicios |
PRES 5.822 POR ARREGLO DE SOPLADOR PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 84,74 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
84,74 € |
2. Servicios |
PRES 5.581 POR PLANTILLA PERFORADA Y PROTECTOR DISCO DE TRITURACIÓN por importe de 58,08 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
58,08 € |
3. Suministros |
PRES 5.543 POR SUMINISTRO DE CADENAS, MANGO, SERRUCHOS Y ESCOBAS PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 298,97 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
298,97 € |
3. Suministros |
Prof. 5823 por reparación máquina cortacésped por importe de 197,44 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
197,44 € |
2. Servicios |
PRES 5.812 POR ARNÉS COMPLETO PONSA ANTICAIDA PARA JARDINES por importe de 53,91 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
53,91 € |
2. Servicios |
PRES 5.668 POR BARRA CADENA STIHL CARVING PROF DE 56 ESL por |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
55,42 € |
3. Suministros |
PRES 5.616 POR CABEZALES, HILO NYLON Y ARNES DE TRABAJO por importe de 242,30 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
242,30 € |
2. Servicios |
PROFORMA 5870 POR REPARACIÓN RUEDA LATERAL FREGONA por importe de 223,63 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
223,63 € |
2. Servicios |
PRES 5.528 POR CORTASETOS STIHL, CINTURÓN, BOLSA Y BATERÍA PARA JARDINES por importe de 1.038,17 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
1.038,17 € |
3. Suministros |
Prof. 5830 por reparación desbrozadora por importe de 195,69 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
195,69 € |
2. Servicios |
PRES 5.681 POR ARNES DESBROZADORA PRO CONFORT ROJO KURI por |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
80,34 € |
3. Suministros |
PRES 5.911 POR REPARACIÓN CON KIT DE CILINDRO Y PISTÓN SOPLADOR por importe de 375,48 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
375,48 € |
2. Servicios |
PPTO 5688 por montar y desmontar ballesta arranque por importe de 39,93 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
39,93 € |
2. Servicios |
PRES 5.529 POR BATERIA MOCHILA, CARGADOR RAPIDO Y SOPLADOR ESPALDA por importe de 2.693,69 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
2.693,69 € |
3. Suministros |
PRES 5.962 POR SUMINISTRO DE CADENAS, ACEITE, ESCOBAS Y SPRAY DISOLVENTES PARA JARDINES por importe de 242,35 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
242,35 € |
3. Suministros |
PRES 6.017 POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOBINA ELECRÓNICA SOPLADOR por importe de 137,27 |
B03990942 |
TALLERES SEPULCRE, S.L. |
137,27 € |
2. Servicios |
PPTO 05/2024 POR ESPECTACULO INFANTIL "EL TALLER DE GEPETTO" por importe de 1000,00 |
G54951447 |
TAULES TEATRE |
1.000,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR MONTAJE RECINTO TAURINO DE BARRERA TIJERA, CON PUERTA DE EMERGENCIA, 3 TRONERAS Y PRIÁMIDE por importe de 4356,00 |
B54948971 |
TAUROSELLES SL |
4.356,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO 596, SISTEMA POL PROGRAMA GESTION POLICIA CUOTA ANUAL por importe de 1.552,62 |
B45405149 |
TECNI-SOFT IDE S.L. |
1.552,62 € |
2. Servicios |
ppto 48 por Taller Realidad Virtual (3 BOX) C. Juventud Pinoso 1.5 H (Máx. 14 alumnos) 10:00 a 11:30 por importe de 496,00 |
B42563460 |
TECNOTECA VIRTUAL SL |
496,00 € |
2. Servicios |
ppto 1 por varios productos de limpieza por importe de 266,47 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
266,47 € |
3. Suministros |
ppto 4 por varios productos de limpieza para Aseos Jardín por importe de 60,26 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
60,26 € |
3. Suministros |
PPTO 13/14 Y 15 por varios productos de limpieza para dependencias CEIP sta. Catalina y Ayto. por importe de 2102,48 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
2.102,48 € |
3. Suministros |
ppto7 por varios productos de limpieza para Sede y aseos fútbol por importe de 399,53 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
399,53 € |
3. Suministros |
ppto 2 por varios productos de limpieza por importe de 144,96 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
144,96 € |
3. Suministros |
ppto 11 por varios productos de limpieza para CEIP Sta. Catalina por importe de 529,86 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
529,86 € |
3. Suministros |
PPTO 17 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA CULTURA por importe de 115,07 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
115,07 € |
3. Suministros |
PPTO 8 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLONES Y AULA por importe de 790,63 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
790,63 € |
3. Suministros |
ppto 5 por varios productos de limpieza para Centro Tercera Edad por importe de 415,94 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
415,94 € |
3. Suministros |
PPTO 32 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA AYTO. por importe de 263,90 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
263,90 € |
3. Suministros |
ppto 19 por varios productos de limpieza para Centro tercera edad por importe de 290,21 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
290,21 € |
3. Suministros |
PPTO 9 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GIMNASIO Y ASEOS JARDIN por importe de 298,41 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
298,41 € |
3. Suministros |
ppto 3 por varios productos de limpieza para Dependencias Policia por importe de 112,53 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
112,53 € |
3. Suministros |
PPTO 31 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TERCERA EDAD por importe de 498,86 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
498,86 € |
3. Suministros |
PPTO 22/23/24/25 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES por importe de 1258,51 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
1.258,51 € |
3. Suministros |
ppto 12 por varios materiales de limpieza para Servicios sociales por importe de 77,20 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
77,20 € |
3. Suministros |
PPTO 65 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EIM por importe de 965,80 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
965,80 € |
3. Suministros |
PPTO 33/34/35/36/37/38/39/40 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES por importe de 2135,83 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
2.135,83 € |
3. Suministros |
ppto 30 por varios productos de limpieza para dependencias deportivas Campo de fútbol por importe de 571,56 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
571,56 € |
3. Suministros |
PPTO 18 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO CULTURAL por importe de 962,42 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
962,42 € |
3. Suministros |
ppto 10 por varios productos de limpieza para CEIP Sta. Catalina por importe de 799,50 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
799,50 € |
3. Suministros |
PPTO 45/44/43/42/41 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES por importe de 1385,28 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
1.385,28 € |
3. Suministros |
ppto 29 por varios productos de limpieza para Auditorio por importe de 361,19 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
361,19 € |
3. Suministros |
ppto 21 por varios productos de limpieza para Casa del vino por importe de 223,84 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
223,84 € |
3. Suministros |
PPTO 16 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INST. POLICIA por importe de 356,49 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
356,49 € |
3. Suministros |
PPTO 28 por papel chemine y caja toallitas laminadas por importe de 48,88 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
48,88 € |
3. Suministros |
ppto 27 por varios productos de limpieza para dependencias Policía por importe de 373,64 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
373,64 € |
3. Suministros |
ppto 26 por varios productos de limpieza para Centro Cultural por importe de 877,36 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
877,36 € |
3. Suministros |
ppto 20 por varios productos de limpieza para Cementerio por importe de 64,60 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
64,60 € |
3. Suministros |
PPTOS. 46/47/48/49/50/51/52/53 POR VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES por importe de 1909,87 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
1.909,87 € |
3. Suministros |
PPTO. 56/54/55/57/58/59/60 VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES por importe de 1957,28 |
B54523667 |
THIDAX COMERCIAL SL |
1.957,28 € |
3. Suministros |
ppto 2947 por MANTENIMIENTO THANATOS: GESTIÓN DE CEMENTERIOS. VERSIÓN CLOUD AZURE por importe de 726,00 |
A08964561 |
TIBIDABO EDICIONES, S.A. |
726,00 € |
2. Servicios |
PRES 254 POR SUMINISTRO DE DOS MESA PICNIC-35 DE 1,80 MTS por importe de 1.464,10 |
B54197900 |
TODOSERVICIOS H Y C S.L. |
1.464,10 € |
3. Suministros |
PRES 253 POR SUMINISTRO DE DOS MESA PICNIC 160 PATA SIMPLE por importe de 1.298,16 |
B54197900 |
TODOSERVICIOS H Y C S.L. |
1.298,16 € |
3. Suministros |
PPTO 24010400 POR 2 Cabina Estándar Tufway autónoma por importe de 382,12 |
A62518121 |
TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA |
382,12 € |
2. Servicios |
PRES 7 POR DESCUBRIR ALCANTARILLADO Y TAPAR por importe de 145,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
145,20 € |
2. Servicios |
PRES 5 y 6 POR DESCUBRIR YY TAPARA AVERÍA EN AULA NATURALEZA |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.089,00 € |
2. Servicios |
PRES 4 POR DESCUBRIR AVERÍAS DE AGUA EN RODRIGUILLO, CANCARIX Y POLÍGONO MÁRMOL por importe de 580,80 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
580,80 € |
2. Servicios |
PRES 2 POR DESCUBRIR ALCANTARILLADO EN C/ LEPANTO Y C/ PINTOR ALBERT por importe de 193,60 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
193,60 € |
2. Servicios |
PRES 12 y 13 POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS EN CULEBRÓN, POLÍGONO Y EL CABEZO por importe de 871,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
871,20 € |
2. Servicios |
PRES 14 POR CAMBIAR TUBERÍAS DE AGUA EN ALFAQUÍ, ENCEBRAS Y PETANCA por importe de 580,80 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
580,80 € |
2. Servicios |
PRES 25 y 26 POR DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS DE ALCANTARILLADO EN TONGOKA, PAREDÓN, LEL, ENCEBRAS, LA por importe de 1.355,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.355,20 € |
2. Servicios |
PRES 1 y 3 DESCUBRIR AVERÍAS Y TAPAR EN RASPAY, CASAS IBAÑEZ, VIÑA PRADO, CASA CALPENA, BARRIO CUEVA por importe de 1.548,80 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.548,80 € |
2. Servicios |
PRES 15, 16 y 17 POR SERVICIOS PRESTADOS EN TERCERA EDAD, PAREDÓN, PASCUALA, CABALLUSA, CEMENTERIO, por importe de 1.621,40 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.621,40 € |
2. Servicios |
PRES 8, 9, 10 y 11 POR DESCUBRIR AVERÍAS Y TAPAR EN CABALLUSA, CHURRI, EL CABEZO, SUBIDA FÁTIMA, PAR por importe de 2.323,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
2.323,20 € |
2. Servicios |
PRES 18 POR DESCUBRIR Y TAPARA AVERÍAS EN PASCUALAS Y ELEVACIÓN LEL por importe de 435,60 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
435,60 € |
2. Servicios |
PRES 24 POR ABRIR ZANJAS POR ROTURAS DE AGUA EN SONCA, ENCEBRAS, CHURRI, CASAS IBÁÑEZ Y PINOS por importe de 919,60 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
919,60 € |
2. Servicios |
PRES 19 y 20 POR DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS DE AGUA EN CABALLUSA Y SUBIDA A CANTERA por importe de 1.718,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.718,20 € |
2. Servicios |
PRES 23 POR ABRIR ZANJAS POR ROTURAS DE AGUA EN SONCA, DEPÓSITO DE ENCEBRAS Y PINOSO por importe de 726,00 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
726,00 € |
2. Servicios |
PRES 18, 21 y 22 POR DESCUBRIR Y TAPAR AVERÍAS DE AGUA EN PASCUALAS, LEL, PURGATEROS, CAMPO DE TIRO por importe de 1.476,20 |
21497633Q |
TOMAS JUAN, PAULINO |
1.476,20 € |
2. Servicios |
PPTO 9 POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PASARELA, CON RAMPA Y TARIMA ENCIMA DEL ESCENARIO, Y FA por importe de 1551,22 |
73997728N |
TORAL PEREZ JOSE FRANCISCO |
1.551,22 € |
2. Servicios |
ppto 50 por ALQUILER DE 35 MESAS ( DIA DEL VILLAZGO por importe de 254,10 |
73997728N |
TORAL PEREZ JOSE FRANCISCO |
254,10 € |
2. Servicios |
PPTO 3 POR ALQUILER MESAS por importe de 254,10 |
73997728N |
TORAL PEREZ JOSE FRANCISCO |
254,10 € |
2. Servicios |
Proforma por BAJERAS ALGODON y FUNDAS COLCHON CUTI por importe de 326,70 |
21626915S |
TORTOSA APARICIO, FEDERICO |
326,70 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO 131930 POR TQ ESPEJO VIAL 60 CM PARA TRÁFICO por importe de 86,45 |
A43501352 |
TQ TECNOL S.A.U. |
86,45 € |
2. Servicios |
FRA. PROFORMA Nº PEDIDO OV246626 POR VARIOS PARA TRÁFICO por importe de 559,02 |
A43501352 |
TQ TECNOL S.A.U. |
559,02 € |
2. Servicios |
ppto 45 por riego recinto barracas, vaquillas y banya por importe de 5082,00 |
B54526942 |
TRABAJOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES CALPRIC SL |
5.082,00 € |
2. Servicios |
PPTO PRV024305 Instalacion y Sustitucion de cuerda de cañamo existente, para remontage de pesas de l por importe de 278,30 |
B73726911 |
TRADICION EN RELOJES Y CAMPANAS SLL |
278,30 € |
2. Servicios |
PRES 31.05.2024 POR VIAJES DE MAMPOSTERÍA PARA DEPURADORA DE EL CULEBRÓN por importe de 677,60 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
677,60 € |
2. Servicios |
PRES 30/04/2024 POR VIAJE DE ZAHORRA A CULEBRÓN, DEP. AGUA SANTA CATALINA, CAMPO DE FUTBOL Y CASAS por importe de 338,80 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
338,80 € |
2. Servicios |
PRES 31.12.2023 POR VIAJES DE ZAHORRA A CAMINOS DEL CARCHE por importe de 338,80 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
338,80 € |
2. Servicios |
PRES 06.02.2024 POR VIAJES DE ZAHORRA PARA AGUAS EN DEPOSITO STA. CATALINA por importe de 883,30 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
883,30 € |
2. Servicios |
PRES 31.01.2024 POR VIAJES DE ZAHORRA Y SACAR TIERRA EN CARCHE Y DEPOSITO STA. CATALINA POR AVERÍA por importe de 883,30 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
883,30 € |
2. Servicios |
PRES 31.03.2024 POR VARIOS VIEJES DE ZAHORRA A PAREDÓN, PRADO, CAMINOS CARCHE, LEL, CAMPO FUTBOL, CA por importe de 847,00 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
847,00 € |
2. Servicios |
PROFORMA POR 10 HORAS TRABAJOS EN VERTEDERO ESCAMPANDO MARMOLINA por importe de 847,00 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
847,00 € |
2. Servicios |
Proforma por 10 h. en vertedero escampando marmolina por importe de 847,00 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
847,00 € |
2. Servicios |
PRES 30/06/2024 POR VIAJE ZAHORRA PARA CAMINO DETRÁS DE LA BODEGA Y PARA LAS ENCEBRAS por importe de 169,40 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
169,40 € |
2. Servicios |
PROFORMA 10H. EN VERTEDERO EXCAMPANDO MARMOLINA por importe de 847,00 |
F03928082 |
TRASERCO C.V. |
847,00 € |
2. Servicios |
PRES 27-may-24 y 03-jun-24 POR REPARACIÓN DE BOMBAS EN POZO LEL Y POZO RASPAY IV por importe de 7.314,60 |
B04164257 |
TYG TALLERES Y GRUAS GONZALEZ. S.L. |
7.314,60 € |
2. Servicios |
PRES 10-SEP-24 POR DESMONTAR INSTALACIÓN, SUSTITUIR BOMBA, MONTAR INSTALACIÓN, COMPROBAR Y REREGRESO por importe de 3.429,14 |
B04164257 |
TYG TALLERES Y GRUAS GONZALEZ. S.L. |
3.429,14 € |
2. Servicios |
PPTO 6/24 POR PASACALLES Y PROCESIÓN FIESTAS ENCEBRAS por importe de 500,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
500,00 € |
2. Servicios |
PPTO 5/24 POR TALLER DE CAÑAS INTRUMENTOS MADERA por importe de 150,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
150,00 € |
2. Servicios |
ppto por actuaciones musicales en Villazgo por importe de 2500,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
2.500,00 € |
2. Servicios |
ppto por varios actos para Semana Santa por importe de 5.500,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
5.500,00 € |
2. Servicios |
ppto 7/24 por Concierto verano ensembles en Casa D.Pedro por importe de 500,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
500,00 € |
2. Servicios |
PPTO 4/24 POR TALLER INICIACION AL PIANO por importe de 250,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
250,00 € |
2. Servicios |
PPTO 9/24 POR CONCIERTO "CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO" por importe de 800,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
800,00 € |
2. Servicios |
PPTO 8/24 POR CONCIERTO EXTRAORDINARIO "MUSICCA EN FAMILIA" por importe de 1000,00 |
G03101763 |
UNION LIRICA DE PINOSO |
1.000,00 € |
2. Servicios |
PRES 1 POR LIQUIDACIÓN IMPUESTO SEGÚN APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONTATO por importe de 4.360,40 |
U06898407 |
UTE VOLUMINOSOS PINOSO |
4.360,40 € |
2. Servicios |
ppto 024031 por AUDITORÍA DE LOPD por importe de 955,90 |
B54955760 |
VALEGAL ESPAÑA SLU |
955,90 € |
2. Servicios |
PPTO 1 POR C l a s e d e b a i l e d e horade duración más desplazamiento. Para el 04/05/2024 por importe de 148,40 |
48625739J |
VALERA BONET VICTOR |
148,40 € |
2. Servicios |
PPTO 2 POR Gala de Playbacks por importe de 900,00 |
48625739J |
VALERA BONET VICTOR |
900,00 € |
2. Servicios |
PRES Q40404 y Q40405 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 1.045,82 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
1.045,82 € |
3. Suministros |
PRES Q31787 POR SUMINISTRO DE 2 UNIONES HERMÉTICAS 103-111 A90 2C. INOX 30BAR por importe de 227,53 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
227,53 € |
3. Suministros |
PRES Q40170 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 683,53 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
683,53 € |
3. Suministros |
PRES Q40042 y Q40044 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AGUAS por importe de 1.017,42 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
1.017,42 € |
3. Suministros |
PRES Q40641, Q40642 y Q40643 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 2.939,83 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
2.939,83 € |
3. Suministros |
PRES 40692 y 40803 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 874,03 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
874,03 € |
3. Suministros |
PRES Q40291 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 793,58 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
793,58 € |
3. Suministros |
PRES Q41000, Q41001 y Q41002 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA AGUAS por importe de 1.715,45 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
1.715,45 € |
3. Suministros |
PRES 41143, 41176 y 41262 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 1.834,59 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
1.834,59 € |
3. Suministros |
PRES Q41143 POR VARIOS MATERIALES PARA AGUAS por importe de 590,26 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
590,26 € |
3. Suministros |
PRES Q41277 POR VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 735,32 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
735,32 € |
3. Suministros |
PRES Q41327 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUAS por importe de 746,61 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
746,61 € |
3. Suministros |
PRES Q41398 POR SUMINISTRO DE UNIONES UNIVERSAL Y ABRAZADERAS PARA AGUAS por importe de 322,34 |
B73565178 |
VALME, VALVULAS Y ACCESORIOS DEL MEDITERRANEO, S.L. |
322,34 € |
3. Suministros |
ppto 20412/2023 por Plan de autoprotección de INSTALACIONES DEPORTIVAS en Ctra. de Murcia. por importe de 2855,60 |
B97673453 |
VALORA PREVENCION S.L. |
2.855,60 € |
2. Servicios |
ppto por pruebas especiales a 4 agentes de policía por importe de 165,70 |
B97673453 |
VALORA PREVENCION S.L. |
165,70 € |
2. Servicios |
ppto 6 por PLANTACION, RENOVACION Y SISTEMA DE RIEGO COLEGIO SANTA CATALINA por importe de 327,00 |
48515129X |
VARGAS BASTIDA, JORGE |
327,00 € |
2. Servicios |
PRES 19, 20 y 21 POR INCINERACIÓN SIN CENIZAS, TRATAMIENTO HOSPITALIZADO, OVARIOHISTERECTOMIAS Y CAS por importe de 664,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
664,00 € |
2. Servicios |
PRES 30 POR INCIN. SIN CENIZAS 1-10K por importe de 136,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
136,00 € |
2. Servicios |
PRES 22 POR INCINERACIÓN SIN CENIZAS 1-10K por importe de 68,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
68,00 € |
2. Servicios |
PRES 26 POR SERVICIO DE INCINERACIÓN SIN CENIZAS 1-10K por importe de 136,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
136,00 € |
2. Servicios |
PRES 23 POR EUTANASIA CON TRANQUL GATO E INCINERACIÓN SIN CANIZAS por importe de 98,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
98,00 € |
2. Servicios |
PRES 31 POR INCINERACIÓN SIN CENIZAS 1-10 K por importe de 68,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
68,00 € |
2. Servicios |
PRES 28 POR INCINERACIÓN SIN CENIZAS 1-10 K por importe de 68,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
68,00 € |
2. Servicios |
PRES 33 y 34 POR DOS INCIN. SIN CENIZAS 1-10K por importe de 136,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
136,00 € |
2. Servicios |
PRES 35 POR CASTRACIÓN 15 GATOS Y OVARIOHISTERECTOMIA 18 GATAS por importe de 2.100,00 |
B54691910 |
VETPINOS S.L.P.U. |
2.100,00 € |
2. Servicios |
PPTO A54 POR Amplificador de potencia Work Zenith 2500 por importe de 839,74 |
44773346M |
VIDAL SAEZ, RUBEN |
839,74 € |
3. Suministros |
PRESUPUESTO PRE2024A1 Cañon de conffetti (disparo único), para evento. por importe de 116,16 |
44773346M |
VIDAL SAEZ, RUBEN |
116,16 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A17 "Alquiler y montaje equipo audiovisual para evento en Pinoso el 27 de abril, por importe de 395,67 |
44773346M |
VIDAL SAEZ, RUBEN |
395,67 € |
2. Servicios |
PPTO 2024A19 POR Alquiler de pantalla LED IP65 exterior de alto brillo P3.9 con procesador, cableado por importe de 3515,30 |
44773346M |
VIDAL SAEZ, RUBEN |
3.515,30 € |
2. Servicios |
PPTO PRE2024A38 El NEC P627UL es un proyector láser muy silencioso que pasa desapercibido en la proy por importe de 3505,86 |
44773346M |
VIDAL SAEZ, RUBEN |
3.505,86 € |
3. Suministros |
PROF. 06 POR CATERING CONCEJALIA DE FIESTAS por importe de 1515,00 |
22146737Z |
VILA ALBERT, IVAN |
1.515,00 € |
2. Servicios |
PPTO 01/2024 POR CENA PARA FIESTAS ENCEBRAS por importe de 400,00 |
22146737Z |
VILA ALBERT, IVAN |
400,00 € |
3. Suministros |
PPTO 7 POR CATERING EVENTO FIESTAS por importe de 1840,00 |
22146737Z |
VILA ALBERT, IVAN |
1.840,00 € |
2. Servicios |
PPTO POR CAMBIAR PANELES TUBOS FLUORESCENTES por importe de 602,40 |
44758319C |
VILLARROYA LOZANO, SERGIO |
602,40 € |
2. Servicios |
PPTO POR SEPARAR LUCES ENCENDIDO OFICINA por importe de 82,72 |
44758319C |
VILLARROYA LOZANO, SERGIO |
82,72 € |
2. Servicios |
PPTO POR CAMBIAR TUBOS FLUORESCENTES EN CEIP SAN ANTON por importe de 526,02 |
44758319C |
VILLARROYA LOZANO, SERGIO |
526,02 € |
2. Servicios |
PPTO POR AMPLIACION VIGILANCIA FIESTAS 2024 por importe de 1730,30 |
B73500852 |
VIRIATO SEGURIDAD,S.L. |
1.730,30 € |
2. Servicios |
PPTO POR vigilante de seguridad sin arma por importe de 2233,66 |
B73500852 |
VIRIATO SEGURIDAD,S.L. |
2.233,66 € |
2. Servicios |
ppto por vigilancia de seguridad por importe de 13307,58 |
B73500852 |
VIRIATO SEGURIDAD,S.L. |
13.307,58 € |
2. Servicios |
PRES 3 POR SUMINISTRO DE VARIAS PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES por importe de 446,20 |
B53981171 |
VIVERHONDON SL |
446,20 € |
3. Suministros |
PRES 1 POR SUMINISTRO DE PETUNIA, LAVANDA, PITOSPORUM NANA Y GRAVA VOLCÁNICA PARA JARDINES por importe de 142,40 |
B53981171 |
VIVERHONDON SL |
142,40 € |
3. Suministros |
PRES 2/2024 POR ROMERO, TOMILLO Y LAVANDA PARA OBSEQUIO COMPOSTAJE COMUNITARIO por importe de 66,00 |
B53981171 |
VIVERHONDON SL |
66,00 € |
3. Suministros |
PRES 4 POR SUMINISTRO DE VARIAS PLANTAS PARA JARDINES por importe de 1.565,90 |
B53981171 |
VIVERHONDON SL |
1.565,90 € |
3. Suministros |
PPTP 17717 POR Mesa NARAQ PREMIUM TOP 25-R PRO por importe de 569,90 |
B18939116 |
VS SPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL |
569,90 € |
3. Suministros |
PPTO POR Página Web para Comij por importe de 762,28 |
F42551416 |
WABI DISEÑO CREATIVO COOP V |
762,28 € |
2. Servicios |
PRES 1341176942 POR SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRÍO, GUANTES Y CUCHILLAS por importe de 838,02 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
838,02 € |
3. Suministros |
PRES 131791339 POR BATERÍA, GUANTES Y HOJA SABLE PARA OBRAS por importe de 584,84 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
584,84 € |
3. Suministros |
PRES 132288790 POR 72 UNIDADES DE ASFALTO EN FRIO 25 KG por importe de 827,64 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
827,64 € |
3. Suministros |
PRES 133596491 POR SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO 25 KG Y OTROS SUMINISTROS por importe de 742,38 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
742,38 € |
3. Suministros |
PRES 132921228 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 1.507,64 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
1.507,64 € |
3. Suministros |
PRES 1341142137 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR SILENCIOSO COMPAC 200S por importe de 563,01 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
563,01 € |
3. Suministros |
PRES 134252168 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA OBRAS por importe de 1.079,84 |
A08472276 |
WÜRTH ESPAÑA S.A. |
1.079,84 € |
3. Suministros |
PRES 8 POR AGUAS DESTILADA, PEGAMENTOS, FIXOS, PRECINTOS Y BAYETAS por importe de 28,60 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
28,60 € |
3. Suministros |
PPTO 22 POR VARIOS ARTICULOS PARA FIESTAS por importe de 100,00 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
100,00 € |
3. Suministros |
ppto 1 por productos de limpieza para Torre del reloj por importe de 15,20 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
15,20 € |
3. Suministros |
PPTO 3 POR VARIOS AMBIENTADORES, PILAS Y MAT. DE OFICINA por importe de 67,30 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
67,30 € |
3. Suministros |
PPTO 13 por varios ambientadores y mat. oficina por importe de 205,65 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
205,65 € |
3. Suministros |
ppto 16 por varios materiales de oficina para Ayto. por importe de 82,55 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
82,55 € |
3. Suministros |
PPTO 4 POR VARIOS GENEROS PARA CONSERJE MERCADO por importe de 9,50 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
9,50 € |
3. Suministros |
PPTO 18 POR VARIOS AMBIENTADORES Y POST-IT por importe de 87,10 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
87,10 € |
3. Suministros |
ppto 12 por multiusos limpieza por importe de 6,00 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
6,00 € |
3. Suministros |
PRES 21 POR LUPAS CON LUZ LED Y GARRAFAS DE AGUA ESTILADA por importe de 48,40 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
48,40 € |
3. Suministros |
PPTO 25 Y 27 POR VARIOS ACEITES PARA TORRES DEL RELOJ Y MATERIAL DE OFICINA por importe de 164,35 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
164,35 € |
3. Suministros |
PPTO 23 POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOCAL SOCIAL PEDANÍA PAREDÓN por importe de 155,60 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
155,60 € |
3. Suministros |
PPTO 19 POR 4 MULTIUSOS por importe de 12,00 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
12,00 € |
3. Suministros |
PPTO 26 POR LIBRO DE MERCEDES VALDES por importe de 25,00 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
25,00 € |
3. Suministros |
PRES 24 POR SUMINISTRO DE AGUA DESTILADA, CHINCHETAS Y GENEROS DE LIMPIEZA PARA EL REFUGIO por importe de 29,50 |
22146003Q |
YAÑEZ GARCIA, MARIA DOLORES |
29,50 € |
3. Suministros |
Proforma servicios con autocar 55pax entre Pinoso y Castellon por importe de 900,00 |
B73256026 |
YECLABUS SL |
900,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO P1 2024 POR TRABAJOS AMPLIACIÓN VESTUARIO FEMENINO POLICIAL LOCAL por importe de 847,00 |
X4121278T |
YUZVA, ANDRIY |
847,00 € |
2. Servicios |
PRESUPUESTO Nº 25 POR TRABAJOS DE PINTURA EN DEPENDENCIAS POLICIALES por importe de 363,00 |
X4121278T |
YUZVA, ANDRIY |
363,00 € |
2. Servicios |